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能幫我看看這題的分錄咋寫嗎?
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/21 10:31
#稅務(wù)師#
你好,稍等下,我先看下題目
?閱讀? 1207
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請(qǐng)問今年稅務(wù)師還是5月報(bào)名 11月考試嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/21 10:13
#稅務(wù)師#
你好! 24年稅務(wù)師考試時(shí)間已經(jīng)確定在2024年11月2日-3日,報(bào)名時(shí)間暫未確定
?閱讀? 853
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新年好,老師,我在1月份開的電子發(fā)票,對(duì)方在2月份要我重新開,都已經(jīng)跨月了 怎么處理呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:02/21 09:00
#稅務(wù)師#
您好,開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開發(fā)票就成了
?閱讀? 877
?收藏? 4
A:難道出口還要交關(guān)稅嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/20 23:08
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然要的呀,關(guān)稅是進(jìn)出口商品經(jīng)過一國關(guān)境時(shí),由政府所設(shè)置的海關(guān)向其進(jìn)出口商所征收的稅收。
?閱讀? 881
?收藏? 4
這個(gè)煙葉稅的公式都是啥意思
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 22:56
#稅務(wù)師#
你好,就是買價(jià)乘以10乘以20個(gè)點(diǎn)的稅率,這10個(gè)點(diǎn)是這個(gè)稅的特別之處
?閱讀? 814
?收藏? 1
為什么答案要減稅金及附加8萬?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:02/20 22:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)槎惤鸺案郊邮琴M(fèi)用科目,減少經(jīng)營所得 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 648
?收藏? 3
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的數(shù)據(jù)是怎么來的 是當(dāng)年的4季度財(cái)報(bào),還匯算后的數(shù)據(jù)報(bào),
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 22:08
#稅務(wù)師#
你好,年報(bào)一般是匯算之前的數(shù)據(jù)哈
?閱讀? 832
?收藏? 3
請(qǐng)問老師,《全體投資者承諾書》簡(jiǎn)易注銷用的在哪里下載呢
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:33
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)一般是在你們的工商局的網(wǎng)址有的,要不就現(xiàn)場(chǎng)找他們要一份
?閱讀? 851
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請(qǐng)問老師,企業(yè)簡(jiǎn)易注銷路徑是什么樣的呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/20 20:39
#稅務(wù)師#
企業(yè)簡(jiǎn)易注銷的路徑如下: 1.企業(yè)在公示系統(tǒng)填報(bào)簡(jiǎn)易注銷公告。企業(yè)聯(lián)系人正常登錄公示系統(tǒng)后,會(huì)多出一個(gè)“簡(jiǎn)易注銷公告填報(bào)”模塊。 2.公告,等待是否有人提異議。公告期為45天,如果無人提出異議,即可進(jìn)入下一步。 3.企業(yè)申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷登記。公告期結(jié)束后,企業(yè)須在30個(gè)自然日內(nèi)向工商部門提交簡(jiǎn)易注銷申請(qǐng)。
?閱讀? 894
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老師好!請(qǐng)問銀行借款資本成本有個(gè)題:K=6%*(1-25%)/(1-1.5)結(jié)果怎么是4.57%?謝謝
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/20 19:27
#稅務(wù)師#
首先,我們需要理解銀行借款資本成本的計(jì)算公式。通常,資本成本(K)的計(jì)算公式為: K = r × (1 - T) 其中,r 是借款的利率,T 是企業(yè)所得稅稅率。這個(gè)公式表示的是稅后資本成本,因?yàn)榻杩罾⑹强梢远惽翱鄢?,所以?shí)際的成本應(yīng)該減去稅收優(yōu)惠。 根據(jù)你給出的題目,r = 6%,T = 25% 或 0.25。將這些值代入公式,我們得到: K = 6% × (1 - 0.25) = 6% × 0.75 = 4.5% 然而,你給出的結(jié)果是4.57%,這與我們的計(jì)算結(jié)果不符。我猜測(cè)可能是在計(jì)算過程中出現(xiàn)了誤差,或者原始題目中的公式有誤。按照給出的公式和數(shù)值,正確的結(jié)果應(yīng)該是4.5%,而不是4.57%。
?閱讀? 942
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想問大家,現(xiàn)在開始備考稅務(wù)師,看的24年課程還是跟著24課程嘛?24年的課程講的是23的教材嘛?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/20 18:37
#稅務(wù)師#
跟著2023年的教材來就行 教材沒下來還是去年的
?閱讀? 932
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老師新年好!請(qǐng)問公積金,由單位繳納的部分,可以提取嗎
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:02/20 17:24
#稅務(wù)師#
是指平時(shí)提現(xiàn)出來嗎?
?閱讀? 747
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請(qǐng)問老師在實(shí)操過程中,遇到房產(chǎn)稅的這類情況嗎?就是房產(chǎn)稅從租計(jì)征的,每年4月和10月繳納。那么繳納當(dāng)年11月和12月(但是10月申報(bào)的時(shí)候不知道,11月和12月還有有新簽訂的合同,還有新的租金收入),所以自能等到次年4月在補(bǔ)充申報(bào),請(qǐng)問這樣操作是否可以?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/20 16:34
#稅務(wù)師#
你好,可以的,只要全年申報(bào)的租金是一年的額就可以啦
?閱讀? 813
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老師,你好,我們是做預(yù)制菜的,收到了冷藏庫的發(fā)票,這個(gè)怎么入賬,入費(fèi)用中嗎?雖然 我們之前確實(shí)也有很多真實(shí)的冷藏庫費(fèi)用,但都是走私戶付款,沒有在稅務(wù)申報(bào)中體現(xiàn),突然間只有一筆這樣的支出,不會(huì)顯得突兀吧?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/20 16:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 入費(fèi)用比較好
?閱讀? 742
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你好請(qǐng)問下 我司銷售產(chǎn)品給國外客戶A 然后產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)用是我司點(diǎn)墊付給了貨代B、然后貨代B也提供了發(fā)票 請(qǐng)問怎么做賬呢?發(fā)票是附在那張憑證?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/20 16:01
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)發(fā)票我們不能做費(fèi)用,我們是代付的!
?閱讀? 928
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買賣合同本屬期內(nèi)已經(jīng)按期申報(bào),無法進(jìn)行按次申報(bào),印花稅申報(bào)不了是怎么回事。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你印花稅是選擇按次申報(bào),還是按期申報(bào)?
?閱讀? 965
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預(yù)收的物業(yè)費(fèi)分?jǐn)偟矫總€(gè)月,攤銷表分?jǐn)偟慕痤~是含稅還是不含稅?
若素老師
??|
提問時(shí)間:02/20 15:08
#稅務(wù)師#
您好。物業(yè)費(fèi)收入是不含稅的。
?閱讀? 781
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為什么不加消費(fèi)稅?對(duì)不對(duì)呀
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:02/20 14:53
#稅務(wù)師#
貨車不是消費(fèi)稅的征稅范圍內(nèi)
?閱讀? 906
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你好老師,填統(tǒng)計(jì)年報(bào)609-2表,提示這個(gè)錯(cuò)誤,審核不通過,我也不知道哪里錯(cuò)了
冉老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:48
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 銷售額的填寫金額,是不是不符合邏輯,可以檢查一下
?閱讀? 1034
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請(qǐng)問 這題選項(xiàng)D為什么不能選?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:36
#稅務(wù)師#
你好 有些是不能公開聽證的哈 實(shí)務(wù)中大部分是可以聽證的哈
?閱讀? 1001
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你好想請(qǐng)教下出口收入有部分不能收回的如何處理
玲老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:03
#稅務(wù)師#
你好 記壞賬處理就可以
?閱讀? 1244
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基本形式進(jìn)口和特殊形式進(jìn)口貨物完稅價(jià)格如何確認(rèn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:02
#稅務(wù)師#
1)運(yùn)往境外修理的貨物 運(yùn)往境外修理的機(jī)械器具、運(yùn)輸工具或其他貨物,出境時(shí)已向海關(guān)報(bào)明,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境的,應(yīng)當(dāng)以境外修理費(fèi)和料件費(fèi)為基礎(chǔ)審查確定完稅價(jià)格。 (2)運(yùn)往境外加工的貨物 運(yùn)往境外加工的貨物,出境時(shí)已向海關(guān)報(bào)明,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境的,應(yīng)當(dāng)以境外加工費(fèi)用和料件費(fèi),以及該貨物復(fù)運(yùn)進(jìn)境的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)為基礎(chǔ)審查確定完稅價(jià)格。 (3)暫時(shí)進(jìn)境貨物 經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的暫時(shí)進(jìn)境的貨物,應(yīng)當(dāng)按照一般進(jìn)口貨物完稅價(jià)格確定的有關(guān)規(guī)定,審查確定關(guān)稅價(jià)格。經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)留購的暫時(shí)進(jìn)境貨物,以海關(guān)審查確定的留購價(jià)格作為完稅價(jià)格。 (4)租賃方式進(jìn)口貨物 ①租賃方式進(jìn)口的貨物,以租金方式對(duì)外支付的,在租賃期間以海關(guān)審查確定的租金作為完稅價(jià)格,利息應(yīng)當(dāng)予以計(jì)入; ②留購的租賃貨物,以海關(guān)審定的留購價(jià)格作為完稅價(jià)格; ③納稅義務(wù)人申請(qǐng)一次性繳納稅款的,可以選擇申請(qǐng)按照相關(guān)內(nèi)容確定完稅價(jià)格,或者按照海關(guān)審查確定的租金總額作為完稅價(jià)格。 (5)補(bǔ)稅的減免稅貨物 減稅或者免稅進(jìn)口的貨物應(yīng)當(dāng)補(bǔ)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)以海關(guān)審查確定的該貨物原進(jìn)口時(shí)的價(jià)格,扣除折舊部分價(jià)值作為完稅價(jià)格,其計(jì)算公式如下: 完稅價(jià)格=海關(guān)審查的該貨物原進(jìn)口時(shí)的價(jià)格×(1-補(bǔ)稅時(shí)實(shí)際已進(jìn)口的時(shí)間(月)÷監(jiān)管年限×12) 上述計(jì)算公式中“補(bǔ)稅時(shí)實(shí)際已進(jìn)口的時(shí)間”按月計(jì)算,不足1個(gè)月但是超過15日的,按照1個(gè)月計(jì)算;不超過15日的,不予計(jì)算。 (6)不存在成交價(jià)格的進(jìn)口貨物 易貨貿(mào)易、寄售、捐贈(zèng)、贈(zèng)送等不存在成交價(jià)格的進(jìn)口貨物,海關(guān)與納稅義務(wù)人進(jìn)行價(jià)格磋商后,按照“進(jìn)口貨物海關(guān)估計(jì)方法”的規(guī)定,估定完稅價(jià)格。 (7)進(jìn)口軟件介質(zhì) 進(jìn)口載有專供數(shù)據(jù)處理設(shè)備用軟件的介質(zhì),具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)以介質(zhì)本身的價(jià)值或者成本為基礎(chǔ)審查確定完稅價(jià)格: ①介質(zhì)本身的價(jià)值或者成本與所載軟件的價(jià)值分列; ②介質(zhì)本身的價(jià)值或者成本與所載軟件的價(jià)值雖未分列,但是納稅義務(wù)人能夠提供介質(zhì)本身的價(jià)值或者成本的證明文件,或者能提供所載軟件價(jià)值的證明文件。 注:含有美術(shù)、攝影、聲音、圖像、影視、游戲、電子出版物的介質(zhì)不適用上述規(guī)定。 二、出口貨物的完稅價(jià)格 根據(jù)規(guī)定,出口貨物的完稅價(jià)格由海關(guān)以該貨物的成交價(jià)格為基礎(chǔ)審查確定,并且應(yīng)當(dāng)包括貨物運(yùn)至我國境內(nèi)輸出地點(diǎn)裝載前的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)。 (一)以成交價(jià)格為基礎(chǔ)的完稅價(jià)格 出口貨物的成交價(jià)格,是指該貨物出口銷售時(shí),賣方為出口該貨物應(yīng)當(dāng)向買方直接收取和間接收取的價(jià)款總額。需要注意的是,下列稅收、費(fèi)用不計(jì)入出口貨物的完稅價(jià)格: ①出口關(guān)稅。 ②在貨物價(jià)款中單獨(dú)列明的貨物運(yùn)至中華人民共和國境內(nèi)輸出地點(diǎn)裝載后的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)。 (二)出口貨物海關(guān)估價(jià)方法 出口貨物的成交價(jià)格不能確定的,海關(guān)經(jīng)了解有關(guān)情況,并且與納稅義務(wù)人進(jìn)行價(jià)格磋商后,依次以下列價(jià)格審查確定該貨物的完稅價(jià)格: (1)同時(shí)或者大約同時(shí)向同一國家或者地區(qū)出口的相同貨物的成交價(jià)格; (2)同時(shí)或者大約同時(shí)向同一國家或者地區(qū)出口的類似貨物的成交價(jià)格; (3)根據(jù)境內(nèi)生產(chǎn)相同或者類似貨物的成本、利潤和一般費(fèi)用(包括直接費(fèi)用和間接費(fèi)用)、境內(nèi)發(fā)生的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算所得的價(jià)格; (4)按照合理方法估定的價(jià)格。
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甲公司計(jì)劃投資一存續(xù)期為 10 年的項(xiàng)目。其中前 4 年無現(xiàn)金流入,后6 年每年年初現(xiàn)金流入 200 萬元。若當(dāng)年市場(chǎng)利率為 6%,則甲公司該投資項(xiàng)目現(xiàn)金流入的現(xiàn)值是( )萬元。[已知(P/A,6,6)=4.9 173,(P/F,6,4)=0.7 921]這個(gè)題不太明白
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/20 11:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 這個(gè)是項(xiàng)目決策的題目 凈現(xiàn)值 大于0時(shí), 項(xiàng)目可行, 本題目要求計(jì)算 現(xiàn)金流入的現(xiàn)值 ,因此,我來給你計(jì)算,請(qǐng)稍等
?閱讀? 918
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早上好,老師,請(qǐng)問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/20 10:43
#稅務(wù)師#
因?yàn)槟阍鲋刀愔巴硕愡^,附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒有退給你抵扣了。
?閱讀? 822
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老師您好,給員工買手機(jī)要申報(bào)個(gè)稅嗎?有發(fā)票
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/20 10:38
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)屬于福利費(fèi)需要申報(bào)的如果金額確定
?閱讀? 872
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老師,那個(gè)選項(xiàng)一二是不是出題出錯(cuò)了? A和b應(yīng)該是投資性房地產(chǎn)的入賬價(jià)值 不是固定資產(chǎn)
小王老師
??|
提問時(shí)間:02/20 10:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒問題的,因?yàn)檫@里轉(zhuǎn)為自用了所以是固定資產(chǎn) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 412
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老師,稅務(wù)師涉稅服務(wù)這科的第五章那個(gè)填表的分值高嗎?聽課沒聽明白
周老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是太高,個(gè)別年份考試不一定就有填表的題目 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 438
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2023年租出去9個(gè)月為什么是3/12不是9/12
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:47
#稅務(wù)師#
你好,房產(chǎn)費(fèi)分開計(jì)算的,從租計(jì)征的是9個(gè)月,從價(jià)計(jì)征的是三個(gè)月
?閱讀? 1394
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公司買煙酒買的多,可以開專票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:46
#稅務(wù)師#
煙酒進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
?閱讀? 902
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老師 稅務(wù)師,如果備考3科,該注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/20 09:26
#稅務(wù)師#
注意先把書看懂,再適當(dāng)做題
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