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雖然不選B,但是個稅也要交吧?
小天老師
??|
提問時間:02/22 16:25
#稅務(wù)師#
您好,是的,要交個稅的
?閱讀? 846
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出口免抵稅額,是退錢嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/22 15:33
#稅務(wù)師#
免抵退稅辦法用的是計算退稅,也就是根據(jù)出口金額和退稅率計算應(yīng)退的進項稅額。
?閱讀? 912
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老師結(jié)轉(zhuǎn)成本用數(shù)量金額式的嗎
郭老師
??|
提問時間:02/22 14:49
#稅務(wù)師#
你好,如果你是商貿(mào)的可以啊。
?閱讀? 837
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兼職的不應(yīng)該是勞務(wù)報酬嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/22 14:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 律師行業(yè)特殊
?閱讀? 900
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在自己出版社不應(yīng)該是工資薪金所得嗎?
王 老師
??|
提問時間:02/22 14:30
#稅務(wù)師#
你好,專業(yè)作者是勞務(wù)報酬,如果是出版社的編輯,是工資
?閱讀? 882
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勤工儉學(xué)不是免稅的嘛?
棉被老師
??|
提問時間:02/22 14:20
#稅務(wù)師#
你好 那是免增值稅的呀 不免個稅的 實務(wù)中很多給他們報工資的 勞務(wù)報酬太高了
?閱讀? 740
?收藏? 0
請問企業(yè)幫員工繳納得個稅步驟是怎么樣的。
易 老師
??|
提問時間:02/22 13:43
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,登陸自然人電子稅務(wù)局,被授權(quán)的辦稅人員、扣繳單位的法定代表人、財務(wù)負責(zé)人或擁有電子稅務(wù)局管理權(quán)限的人員登錄-點單位辦稅
?閱讀? 833
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請問老師,根據(jù)圖片分錄怎么填寫本期增值稅申報表。圖片分錄是什么意思呢?
王 老師
??|
提問時間:02/22 13:25
#稅務(wù)師#
你好,你的服務(wù)費是160元,應(yīng)當在1行2列填寫160元 另外分錄不是做管理費用 分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅費 160 貸:銀行
?閱讀? 911
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這個到底是5還是10,為什么我覺得也是5
小樣兒demo
??|
提問時間:02/22 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是5個納稅年度
?閱讀? 930
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老師好! 非貨幣資產(chǎn)投資,應(yīng)該要遞延5年納稅,是按月還是按年計?不到5年轉(zhuǎn)讓時應(yīng)該要補稅吧
張老師
??|
提問時間:02/22 11:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)提供的信息和圖片內(nèi)容,我們可以分析如下: 1. 對于非貨幣資產(chǎn)的投資,如果在投資后的5年內(nèi)轉(zhuǎn)讓股權(quán),則需要按照轉(zhuǎn)讓所得計算并繳納企業(yè)所得稅。如果是在5年后轉(zhuǎn)讓,則可以享受稅收優(yōu)惠政策,即遞延納稅。遞延納稅是按年計算的,而不是按月。 2. 在本例中,甲企業(yè)在2021年6月1日以實物資產(chǎn)投資于乙企業(yè),取得了乙企業(yè)30%的股權(quán)。2022年10月1日,甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓了這部分股權(quán),由于轉(zhuǎn)讓時間不到5年,因此需要按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得計算并繳納企業(yè)所得稅。 3. 根據(jù)圖片內(nèi)容,甲企業(yè)在2022年取得的股息所得200萬元免征企業(yè)所得稅。而股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得為580萬元(1500萬元轉(zhuǎn)讓價格減去800萬元的公允價值和120萬元的相關(guān)稅費)。 4. 企業(yè)所得稅的稅率為25%,因此甲企業(yè)在2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為580萬元 × 25% = 145萬元。 5. 如果甲企業(yè)在不到5年的時間內(nèi)轉(zhuǎn)讓了股權(quán),那么它需要補繳稅款,即145萬元的企業(yè)所得稅。 綜上所述,甲企業(yè)在2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為145萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 748
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老師您好 問一下債務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂協(xié)議,帳務(wù)處理上還要什么手續(xù)
趙老師
??|
提問時間:02/22 11:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般還有轉(zhuǎn)讓價款的收付款銀行回單 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 547
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老師,這題我沒理解答案,B選項說復(fù)議和起訴期間不能執(zhí)行,但是C選項又說復(fù)議和起訴期間不停止執(zhí)行,那么到底在復(fù)議起訴期間能不能執(zhí)行呢?
王 老師
??|
提問時間:02/22 10:53
#稅務(wù)師#
你好,只是不能強制執(zhí)行,還是要執(zhí)行
?閱讀? 942
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怎么查看公司有沒有成立工會??如果沒有成立怎么在網(wǎng)上去申報工會呢
宋老師2
??|
提問時間:02/22 10:52
#稅務(wù)師#
你好!你直接問老板就好了。有工會就有工會主席啥的職位
?閱讀? 992
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剛成立的公司,23年第四季度還沒有建賬,24年才見的賬,而且23年第四季度的季初沒有發(fā)生業(yè)務(wù),但是要申報企業(yè)所得稅,非要填季初的金額,應(yīng)該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:02/22 10:51
#稅務(wù)師#
你好,做一個借款,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),這里填寫到貨幣資金和其他應(yīng)付款里面。
?閱讀? 846
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老師,想問一下《新公司法》中修訂內(nèi)容,都涉及哪些稅種?
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可能影響小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的適用以及個稅等問題。注冊資本五年內(nèi)繳足,報表中的實收資本增加,會計報表的資產(chǎn)總額就增加了,就會影響到企業(yè)是否屬于“小型微利企業(yè)”,進而影響到企業(yè)是否能享受到小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策;新《公司法》規(guī)定新設(shè)公司五年內(nèi)繳足注冊資本,有些企業(yè)的個人股東可能會先在規(guī)定期限內(nèi)繳足注冊資本后,又以借款的方式將資本金取出,如果年度末股東未歸還該筆借款,該筆借款又未用于企業(yè)經(jīng)營,那么該筆借款視為對個人投資者的分紅,需要繳納20%的個人所得稅。具體影響變動以注會《稅法》教材為準。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 382
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老師,委托境內(nèi)外部機構(gòu)研發(fā),是不是在納稅申報時只能填報80%計算加計扣除,
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。 企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。 委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 520
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老師,去年把研發(fā)支出資本化計入費用化了,納稅申報表也報了,但因虧損也沒享受加計扣除,今年還可以調(diào)回來嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:02/22 10:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,具體要跟稅局溝通一下 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 610
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老師,我們有個公司,做了工商登記,七八年了一直沒做稅務(wù)登記,也沒有業(yè)務(wù),也從來沒報過稅,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了,想用這個公司,現(xiàn)在還可以做稅務(wù)登記嗎,時間有點久了,現(xiàn)在做稅務(wù)登記會不會有罰款之類的
樸老師
??|
提問時間:02/22 09:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個一般沒事的
?閱讀? 1947
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我想問一下,公司有一筆開票收入,因為成本暫未核算出來,上月報表的時候預(yù)估計提的成本;但后面核算出實際成本比預(yù)估的要大;現(xiàn)在是不是需要按實際成本更正申報
郭老師
??|
提問時間:02/22 09:34
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要紅沖之前的再做正確的。
?閱讀? 1314
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老師,我24年1月交的投資款,申報印花稅時,不能選擇按次,系統(tǒng)提示按年,怎么申報啊
庚申老師
??|
提問時間:02/22 09:26
#稅務(wù)師#
在下年1月申報就是了哈
?閱讀? 873
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注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)審計能出什么類型報告?
若素老師
??|
提問時間:02/22 09:11
#稅務(wù)師#
你好,可以出稅務(wù)方面的報告。
?閱讀? 746
?收藏? 3
注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要注意什么?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/22 08:15
#稅務(wù)師#
你好,需要把控風(fēng)險,保持獨立性,簽字的項目需謹慎
?閱讀? 853
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公司股東法人都變更了,公司章程重新需要修改還是補充協(xié)議就行
王超老師
??|
提問時間:02/21 21:22
#稅務(wù)師#
你好 這個簽訂補充協(xié)議就可以的
?閱讀? 917
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物業(yè)公司電戶在開發(fā)商公司,物業(yè)公司要交的電費然后商管公司直接打到開發(fā)商,但電費金額多打0.72元,直接這樣寫分錄就可以了,商管公司應(yīng)收物業(yè)公司,物業(yè)公司分錄這樣寫可以嗎??
冉老師
??|
提問時間:02/21 17:20
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 這樣寫可以的,沒問題的
?閱讀? 858
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你好老師,我公司是B 公司的股東,轉(zhuǎn)賬40萬,備注出資款。做賬按長期股權(quán)投資還是按實收資本到位
郭老師
??|
提問時間:02/21 17:00
#稅務(wù)師#
你好,你單位做長期股權(quán)投資,對方做實收資本。
?閱讀? 790
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老師,出口企業(yè)購入的辦公用車進項稅額可以抵扣嗎?
庚申老師
??|
提問時間:02/21 16:56
#稅務(wù)師#
你的出口業(yè)務(wù)是免稅,進項不能抵扣
?閱讀? 850
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我大專學(xué)歷是22年畢業(yè)的,然后就馬上專升本了,全日制的,今年本科學(xué)歷畢業(yè),我今年可以考稅務(wù)師嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/21 16:28
#稅務(wù)師#
你好,可以報考的,??茖W(xué)歷已經(jīng)滿2年
?閱讀? 1438
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本月實際支付境外企業(yè)傭金20萬元人民幣,教育費附加3%,地方教育費附加2%,城建稅7%,利潤率25%,代扣所得稅25%,計算納稅申報收入金額,相關(guān)會計分錄。謝謝老師
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/21 16:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是含稅的傭金,教育費附加20÷(1+6%)×6%×3% , 地方教育附加 20÷(1+6%)×6%×2% , 城建稅 20÷(1+6%)×6%×7% 代扣所得稅=【20÷(1+6%)-城建稅-教育費附加-地方教育費附加】×10% 分錄為: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1321
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我們公司12月26號才拿到營業(yè)執(zhí)照的,23年10月到12月31號,現(xiàn)在補繳稅款所屬期間的企業(yè)所得稅,我們公司只有一個員工,請問在填從業(yè)人數(shù)的時候是填一人嗎?
冉老師
??|
提問時間:02/21 15:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 是的,從業(yè)人數(shù)的時候是填一人
?閱讀? 767
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新成立公司是不是一定要有一個人買社保?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 14:59
#稅務(wù)師#
你好是的,至少要有一個。
?閱讀? 922
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