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老師 我去年7月份給客戶開了一張專票服務費, 今天說要改個抬頭 要退回來,重新開, 沒抵扣,我這邊可以紅沖,重新開始嗎,如果可以的話, 我怎么做賬呢,去年的發票
庚申老師
??|
提問時間:02/26 15:05
#稅務師#
原分錄紅沖然后重新做就是了
?閱讀? 929
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稅務師執業守則有什么?
若素老師
??|
提問時間:02/26 14:56
#稅務師#
稍等,我看一下您好,稍等。
?閱讀? 721
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老師,您好, 接引起資產與權益同時增加的經濟業務, 收到長期股權投資獲得的現金股利,這個在權益法和成本法下都是資產內部一增一減嗎
小樣兒demo
??|
提問時間:02/26 14:56
#稅務師#
是的,都是借:銀行存款貸:應收股利
?閱讀? 810
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公司名下的車,使用5年以后出售,需要交什么稅
宋老師2
??|
提問時間:02/26 14:35
#稅務師#
你好!要增值稅及附加,印花稅
?閱讀? 972
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請問3題,增發普通股和優先股的每股收益無差別點為什么優先股分子不是800+4000??
明&老師
??|
提問時間:02/26 12:59
#稅務師#
同學你好,算每股收益無差別就是要剔除優先股。
?閱讀? 831
?收藏? 3
老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務,現在申報增值稅報表主表上要區分勞務銷售額和貨物銷售額怎么填寫啊
郭老師
??|
提問時間:02/26 12:39
#稅務師#
你好,只填寫第一行就可以了
?閱讀? 900
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開數電票時下的 經辦人一欄 應該填申請開發票的姓名信息才對吧?
小菲老師
??|
提問時間:02/26 12:24
#稅務師#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 845
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請問老師,固定資產一次性攤銷,涉及遞延所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/26 11:47
#稅務師#
小企業不需要做遞延所得稅分錄的
?閱讀? 790
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年會好幾個子公司的獲獎名單,是由總公司發放,還是子公司發放
宋老師2
??|
提問時間:02/26 10:34
#稅務師#
你好,這個自己公司內部決定,沒有固定的。
?閱讀? 821
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1. 下列選項中,可以作為行政法律關系的客體的有()。 A.房屋 B.礦產 C.人格 D.專利 E.行為 為什么沒有E.行為?
彭魚宴老師
??|
提問時間:02/26 10:19
#稅務師#
同學你好 行政法律關系的客體包括物質利益和精神利益,是不包括行為的。
?閱讀? 904
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怎么樣的企業可以辦理簡易注銷手續,簡易注銷流程怎么樣
樸老師
??|
提問時間:02/26 09:55
#稅務師#
同學你好 市場主體未發生債權債務或者已將債權債務清償完結,未發生或者已結清清償費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、應繳納稅款(滯納金、罰款),并由全體投資人書面承諾對上述情況的真實性承擔法律責任的,可以按照簡易程序辦理注銷登記。 市場主體應當將承諾書及注銷登記申請通過國家企業信用信息公示系統公示,公示期為20日。在公示期內無相關部門、債權人及其他利害關系人提出異議的,市場主體可以于公示期屆滿之日起20日內向登記機關申請注銷登記。 個體工商戶按照簡易程序辦理注銷登記的,無需公示,由登記機關將個體工商戶的注銷登記申請推送至稅務等有關部門,有關部門在10日內沒有提出異議的,可以直接辦理注銷登記。 市場主體注銷依法須經批準的,或者市場主體被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷,或者被列入經營異常名錄的,不適用簡易注銷程序。
?閱讀? 845
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老板開的護膚品和餐飲票能開專用發票嗎?我們是一般納稅人
若素老師
??|
提問時間:02/26 09:49
#稅務師#
你好餐飲票是開專票也不能抵扣可以開但是沒有意義。 然后護膚品看你做啥用的要是銷售就可以開專用發票要是送人的或者是福利費這些不建議然后護膚品看你做啥用的,要是銷售就可以開專用發票,要是送人的或者是福利費這些不建議開專票,因為也不能抵扣。
?閱讀? 760
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老師您好,請問辦公室購買的藝術品用于展示的,作為投資資產屬于什么科目?會計分錄應該怎么計
益華老師
??|
提問時間:02/25 22:21
#稅務師#
您好,這個的話,是投資款嗎這個的
?閱讀? 714
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老師,融資租賃的賬務處理怎么做?我們公司融資租賃租入一個固定資產,是做的融資租賃之中的直租業務。租賃本金是380萬,本金加上利息一共是400萬,那我計提固定資產的時候是380萬還是400萬,請老師指點
木木
??|
提問時間:02/25 20:42
#稅務師#
同學你好,租賃期滿所有權轉移嗎?
?閱讀? 941
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中止的6個月是怎么計算的?老師能舉個例子說下
阿斯多夫
??|
提問時間:02/25 20:27
#稅務師#
2014年3月,湖北漢江市發生一次交通事故,萬某駕車撞上張某,經認定萬某負此事故的全部責任,張某無責任。關于賠償問題,雙方經協商未能達成一致,張某向法院起訴,要求萬某賠償,萬某則辯稱張某起訴已超過訴訟時效。 法院經審理查明:本案的訴訟時效期間的起算日為2014年3月5日,截止日為2015年3月4日。2015年3月2日,張某向一審法院提起訴訟。因張某當時年滿16周歲,系限制民事行為能力人,且未辦理戶籍登記和居民身份證,故一審法院要求張某辦好戶籍登記后再提起訴訟。此時本案訴訟時效因張某主張權利而發生中斷,中斷后訴訟時效期間的重新計算日為2015年3月3日,截止日為2016年3月2日。 此后,張某從湖北省天門市回到戶籍所在地河南省辦理戶籍登記和居民身份證,為再次提起訴訟準備相應材料。直至2015年9月2日,即在訴訟時效期間的最后6個月內,其戶籍登記和居民身份證尚未辦理完畢,依照上述法律規定,本案訴訟時效發生中止,直至2015年12月1日張某的戶籍登記和居民身份證辦理完畢,訴訟時效中止的情形才消失,故此,本案的訴訟時效期間應從2015年12月2日開始繼續計算6個月,即本案訴訟時效期間的截止日為2016年6月1日。張某于2016年5月3日再次提起訴訟,未超過法定訴訟時效期間。
?閱讀? 864
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請教老師:本公司銷售商品,稅率13%,銷售合同約定,合同含稅金額339萬,成本225萬,如果對方公司7天內付款,則在下次采購同類商品時候給予對方本次銷售合同含稅金額2%的優惠,預計對方100%享受優惠,則本次銷售中主營業務收入,銷項稅額,進項稅額,附加稅分別是多少,該怎么算?
明遠老師
??|
提問時間:02/25 19:41
#稅務師#
你好,努力為你解答中,稍晚些回復你
?閱讀? 733
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請問老師,租車小規模納稅人,兩種情況,一種是只租車,第二種:租車?司機。請問分別怎么開票呢?
小菲老師
??|
提問時間:02/25 17:19
#稅務師#
同學,你好 一種:租賃費 另一種:服務費
?閱讀? 920
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老師,你好!公司給外面的領導打現金紅包3000元,這又沒得發票的,應該怎么入賬呢? 白條入賬,這白條應該怎么寫呢?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/25 17:02
#稅務師#
同學你好,一般情況下,可以找其他發票來入賬處理,不建議使用白條入賬。
?閱讀? 861
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轉讓房子不應該考慮增值稅、教育費附加等的嗎!
木木
??|
提問時間:02/25 12:46
#稅務師#
同學你好,請稍等我看下題目
?閱讀? 730
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為什么不減400不明白
小樣兒demo
??|
提問時間:02/25 12:19
#稅務師#
對于在中國境內未設立機構場所的,或者雖設立機構場所,但取得的所得與其所設機構場所沒有實際聯系的非居民企業的境內所得,按照下列方法計算應納稅所得額 股息、紅利等權益性投資收益和利息、租金、特許權使用費所得,以收入全額為應納稅所得額
?閱讀? 900
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如果銷售價格60萬所得稅如何計算
獨情
??|
提問時間:02/25 12:05
#稅務師#
你好,這里還是免稅的呢,因為這里連續滿12月
?閱讀? 720
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特許權使用費所得不是免所得稅的嘛
木木
??|
提問時間:02/25 11:23
#稅務師#
同學你好,特許權使用費不免所得稅,我看下題目,同學稍等
?閱讀? 863
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老師,答案c什么情況下計入固定資產清理,沒見過[捂臉]
范老師
??|
提問時間:02/25 09:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 答案C描述的情況是錯誤的,不應該將城市維護建設稅的計提與固定資產清理科目掛鉤。正確的會計分錄應該是在計提城市維護建設稅時,借記“稅金及附加”科目,貸記“應交稅費——應交城市維護建設稅”科目。 祝您學習愉快!
?閱讀? 552
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這道題怎么理解,擁有所有權和不擁有所有權有什么本質區別
鑫鑫老師0927
??|
提問時間:02/24 17:28
#稅務師#
你好,員工取得擁有企業所有權的企業量化資產,暫緩征收個稅;取得僅作為分紅依據,不擁有所有權的量化資產不屬于個稅征收范圍,不征收個稅
?閱讀? 886
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汽車是屬于動產的吧?
郭老師
??|
提問時間:02/24 16:34
#稅務師#
對的是的,這個屬于動產的
?閱讀? 927
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為什么不用減成本費用呢
鄒老師
??|
提問時間:02/24 14:53
#稅務師#
元宵節快樂 因為是非居民企業,又是沒有實際聯系的所得,所得稅是根據收入計算,不需要做成本費用扣除的
?閱讀? 931
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這題題目問的是取得利息交多少稅,沒說取得股息,答案為什么是0
爽爽老師
??|
提問時間:02/24 14:50
#稅務師#
你好,國內企業,買的香港的H股,滿12月后,取得的紅利,免征企業所得稅
?閱讀? 1103
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老師這一步怎么做出來的?能詳細講解下嗎
王超老師
??|
提問時間:02/24 12:48
#稅務師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
?閱讀? 778
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小于0.5按2倍面積。那0.6不應該按實際占地面積嗎
棉被老師
??|
提問時間:02/24 12:25
#稅務師#
你好不是的呀,大于0.5按照房產面積算的哈
?閱讀? 888
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老師,15.16這兩個里面調增調減的,職工福利調增20,上年結轉的未扣完的職工教務經費調減的10,不是應該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應該是合并是調增10,填在調增里嗎,這邊怎么分開填的啊
郭鋒老師
??|
提問時間:02/24 08:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這是規定,調增與調減的要分開考慮的 祝您學習愉快!
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