小菲老師 ??| 提問時間：05/08 13:53
#稅務(wù)#
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- 老師，在匯算清繳時，提示填寫的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和利潤表中的不一致，可是利潤表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是只有管理費(fèi)用的部分，沒有銷售費(fèi)用包含的招待費(fèi)，請問應(yīng)該按照哪個數(shù)據(jù)填寫啊
- 擔(dān)保公司25年替被擔(dān)保人支付擔(dān)保費(fèi)40萬以上業(yè)務(wù)作為擔(dān)保公司應(yīng)該財務(wù)處理的，預(yù)計如果26年被擔(dān)保物拍賣所得30萬應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。 樸老師 ??| 提問時間：05/08 13:53#稅務(wù)#
- 老師，房租租賃行業(yè)的房產(chǎn)稅計提到哪個科目 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 13:50#稅務(wù)#
- 4道小題哪位老師幫忙做一下 曉兒老師 ??| 提問時間：05/08 13:49#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)報廢處置收入是否需要繳納增值稅，取決于具體情況和相關(guān)政策規(guī)定。以下是詳細(xì)的解釋：
需要繳納增值稅的情況：如果固定資產(chǎn)報廢處置產(chǎn)生了收入，并且該收入超過了固定資產(chǎn)的賬面折舊部分，那么超出的部分就需要繳納增值稅62。
不需要繳納增值稅的情況：如果固定資產(chǎn)報廢處置的收入不超過固定資產(chǎn)的賬面折舊部分，那么這部分收入是不需要繳納增值稅的
這個說法是正確的嗎？還是有處置收入就必須要交增值稅？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:46#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企未申請出口退稅，出口貨物的銷售額在填寫增值稅報表的時候填寫其他未開票銷售額，還是填寫增值稅免稅銷售額。 小菲老師 ??| 提問時間：05/08 13:46#稅務(wù)#
- 個人股份轉(zhuǎn)讓給公司集體股 受讓方和被投資企業(yè)都是一個稅號 企業(yè)之前是農(nóng)工商公司改制 請問老師能實現(xiàn)嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 13:46#稅務(wù)#
- 老師，請問房屋出租要交印花稅嗎，計稅依據(jù)是怎樣算 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:39#稅務(wù)#
- 是1000.3這個月所得稅年報，發(fā)現(xiàn)有錯，我改了12月的帳，所以我去稅務(wù)把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務(wù)系統(tǒng)直接抹零了，不用補(bǔ)交。那種情況怎么辦。我?guī)ど细笫?000.3。但是實際1月交的是1000.1。 樸老師 ??| 提問時間：05/08 13:37#稅務(wù)#
- 工商年報里，社保信息，怎么在電子稅務(wù)局查看填寫正確的數(shù)據(jù) 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 13:37#稅務(wù)#
- 請問公司財務(wù)報表未分配利潤減少 公司的個人股東需要交個人所得稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 13:29#稅務(wù)#
- 老師，問下公司裝修的門和柜子，應(yīng)該怎么做科目 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 13:22#稅務(wù)#
- 工商年報，企業(yè)社保信息，單位繳費(fèi)基數(shù)，電子稅務(wù)局里怎么查詢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:19#稅務(wù)#
- 報關(guān)單上的境內(nèi)貨源地和供應(yīng)商給開票的地址不一致，對退稅有影響嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:17#稅務(wù)#
- 哪位老師幫我做一下題 樸老師 ??| 提問時間：05/08 13:16#稅務(wù)#
- 老師，24年8月業(yè)務(wù)，當(dāng)時的會計沒有入賬，25年4月1日才開票（免稅發(fā)票），我問之前老師解答是25年4月1日做賬借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤，然后做24年匯算清繳時確認(rèn)收入和成本（調(diào)增利潤）但是我還有一個疑問25年4月做了這筆分錄（借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤），將來收到這筆貨款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款平賬了，貸方：利潤分配-未分配利潤 做25年匯算清繳時用不用調(diào)減這筆利潤？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:15#稅務(wù)#
- 公司支付個人勞務(wù)報酬，是不是要申報個稅，若未收到對方發(fā)票，公司在匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:12#稅務(wù)#
- 公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/08 13:08#稅務(wù)#
- 老師，個人所得稅匯算清繳可以補(bǔ)幾年的 郭老師 ??| 提問時間：05/08 13:05#稅務(wù)#
- 這個里面搜不到我要開具產(chǎn)品的型號，我可以自己新增嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 13:04#稅務(wù)#
- 哪位老師幫忙做一下題，謝謝 apple老師 ??| 提問時間：05/08 13:00#稅務(wù)#
- 請問取回發(fā)票是數(shù)量1，單價500，但是下面有折扣-300，實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515，然后減300，實際215，還是就直接開這個商品名稱215就可以了 郭老師 ??| 提問時間：05/08 12:59#稅務(wù)#
- 工商年報，資產(chǎn)狀況，企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊，里面沒有地教稅和車輛購置稅，這些是不用填寫嗎？還是合計一起填在其他那里 小菲老師 ??| 提問時間：05/08 12:57#稅務(wù)#
- 工商年報中，資產(chǎn)狀況，營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)收入，稅務(wù)共享值是一樣的，真實情況是不一樣的，因為營業(yè)收入包含了主營收入和其他收入，這個主營收入是按真實填寫，還是按稅務(wù)共享值填寫不變？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 12:55#稅務(wù)#
- 老師，我們給供應(yīng)商定任務(wù)，按房租確認(rèn)少是吧？按銷售確認(rèn)收入可以算業(yè)績是吧 郭老師 ??| 提問時間：05/08 12:49#稅務(wù)#
- 我們公司有好幾個營業(yè)執(zhí)照以及對應(yīng)的公戶，營業(yè)執(zhí)照的法人有的不一致，如果給員工發(fā)工資的話，是任何一個營業(yè)執(zhí)照的公戶都可以，還是必須指定哪個營業(yè)執(zhí)照的公戶？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 12:47#稅務(wù)#
- 我公司生產(chǎn)食用花生油，稅率9%，本月準(zhǔn)備出口一批，
1.需要交出口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅嗎？
2.是在海關(guān)直接扣繳？
3.出口退稅率也是9％嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 12:36#稅務(wù)#
- 老師我想問問我填應(yīng)付職工薪酬的表，工會是填借方的數(shù)還是填貸方的數(shù) 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/08 12:35#稅務(wù)#
- 某單位工商上把我掛成財務(wù)負(fù)責(zé)人，但是我并沒有和這家單位有勞動合同關(guān)系，也未收取任何掛名費(fèi)用，我想到工商系統(tǒng)上把財務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人，但是法人向我提出收取費(fèi)用，才同意簽名變更，怎么辦？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 12:29#稅務(wù)#
- 你好老師申報匯算表單選擇小規(guī)模要選那些表，我看自動帶出來的有納稅調(diào)整項目明細(xì)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，再沒有其他表是不是要選 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/08 12:28#稅務(wù)#
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