冉老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 10:11
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- 這道題最后一問應(yīng)納所得額計(jì)算，3000+200-20，為什么是減20呢，我覺得應(yīng)該是加回來(lái)呀。我理解遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額，那么所得稅費(fèi)用應(yīng)該是（3000+200）*25%+20*25%=805，那么從這個(gè)角度應(yīng)納稅暫時(shí)性差異也應(yīng)該是加回來(lái)的，這里怎么減了。
我明白問題在哪里了。我把所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅混了。能幫我分析一下所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅的關(guān)系嗎？謝謝！
- 4-9月每個(gè)月單據(jù)都有保存，我如何開始？是需要補(bǔ)錄這幾個(gè)月憑證后才能繼續(xù)吧，有快速的方法嗎？
目的是要看公司到底賺多少錢？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/06 15:50#稅務(wù)師#
- 2010年12月31日，甲公司購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備并投入生產(chǎn)使用，其成本為250000元，預(yù)計(jì)使用年限5年，預(yù)計(jì)凈殘值為10000元，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定不考慮其他因素，每年應(yīng)計(jì)提的折舊額為多少？（寫出計(jì)算過程并編制第一年計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄） 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/19 21:08#實(shí)務(wù)#
- 老師在嗎，請(qǐng)教您一個(gè)問題，我有一個(gè)朋友他是一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社收購(gòu)糧食銷售糧食，以前沒開過票，這次賣糧食給國(guó)庫(kù)，，對(duì)方要求他開專票，我問他以什么名義開，他說以貿(mào)易公司名義給對(duì)方開，是不是需要確認(rèn)貿(mào)易公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？如果是一般納稅人給對(duì)方開專票需要開幾個(gè)點(diǎn)？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 19:00#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們老板A公司收到商場(chǎng)的購(gòu)物卡為銷售發(fā)電機(jī)款，然后購(gòu)物卡用于老板B公司送給客戶3張（1000元/張面值），也從B公司報(bào)銷了3000元，這個(gè)站在A公司和B公司分別應(yīng)該怎么做賬？？？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 15:38#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問這個(gè)題怎么做 左艷老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 19:37#CPA#
- 老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開具物流輔助服務(wù)或者派送服務(wù)的發(fā)票出去嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:54#稅務(wù)師#
- 老師，2019年科目余額期初數(shù)錄錯(cuò)，正確:應(yīng)付賬款A(yù)貸余82300、應(yīng)付賬款B貸余654200。錯(cuò)錄成:應(yīng)付賬款A(yù)736500。之后繼續(xù)錯(cuò)下去的。我現(xiàn)2024年接手怎么改？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 15:55#實(shí)務(wù)#
- 2023年所得稅需要調(diào)增225萬(wàn)，那需要交的所得稅225＊25%嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 10:16#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問管家婆軟件怎么使用啊，有沒有什么手冊(cè) 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 09:14#財(cái)務(wù)軟件#
- 老師，這個(gè)題目怎么做的呢？ 微微老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 22:33#中級(jí)職稱#
- 老師您好，我想問下匯算清繳后需要調(diào)整2023年12月的稅務(wù)報(bào)表是嗎，那調(diào)整了2023年末的之后，2024是不是自動(dòng)就改過來(lái)了，還用手動(dòng)把2024的這幾個(gè)月的都改過來(lái)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 11:25#稅務(wù)#
- 匯算清繳時(shí)，職工薪酬是不是可以直接根據(jù)個(gè)稅申報(bào)的收入相加填寫 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 07:17#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅的相關(guān)問題 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 19:18#CPA#
- 那我想問一下，這種情況，公司要是不是盈利情況，需要繳納個(gè)稅嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 15:15#實(shí)務(wù)#
- 已經(jīng)付了貨款，確定發(fā)票收不回來(lái)了怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 10:23#實(shí)務(wù)#
- 快賬軟件里的固定資產(chǎn)里的資產(chǎn)清理科目怎么填 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/20 20:07#財(cái)務(wù)軟件#
- 第一年存貨高估40,000，第二年存貨低估15,000。第一年折舊低估7,000，第二年應(yīng)計(jì)費(fèi)用低估10,000，以上因素對(duì)第二年末留存收益的影響是 朱飛飛老師 ??| 提問時(shí)間：01/12 17:05#CMA#
- 固定資產(chǎn)處置損失是營(yíng)業(yè)外支出嗎 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問時(shí)間：02/27 23:04#初級(jí)職稱#
- 老師你好，現(xiàn)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)固定資產(chǎn)有沒金額的限制，比如我們買個(gè)椅子200元，可以入到辦公用品嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 17:23#實(shí)務(wù)#
- 老師好，這個(gè)發(fā)票的負(fù)數(shù)，怎么填入呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 14:51#實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得需要填報(bào)哪些表格？ 歐陽(yáng)老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:27#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人可以選擇按季度申報(bào)納稅，每季度的銷售額不超過7.5萬(wàn)元時(shí)免征增值稅。 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:24#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問如何在科學(xué)計(jì)算器上獲取標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算結(jié)果？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:22#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 社保工齡計(jì)算中需要考慮哪些因素？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:15#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)基本假設(shè)中的會(huì)計(jì)主體性是指將企業(yè)視為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:12#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 會(huì)計(jì)科目的設(shè)立要根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，合理劃分和命名，以便于準(zhǔn)確記錄和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:07#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 銷售成本的計(jì)算包括直接材料成本、直接人工成本和制造費(fèi)用等。 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 20:05#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在Excel中，如何使用標(biāo)準(zhǔn)離差計(jì)算公式？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/05 19:59#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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