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老師問下這個(gè)題,掛號(hào)里的數(shù)
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:19
#稅務(wù)#
你好,12.88是一般納稅人供應(yīng)商專票的稅費(fèi),2.97是小規(guī)模開專票的稅費(fèi)。它們的稅差。
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購(gòu)匯使用出口第一個(gè)工作日的中間價(jià)還是銀行回單上的匯率
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:16
#稅務(wù)#
那個(gè)是使用當(dāng)日的銀行單子上的匯率
?閱讀? 24
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我們給業(yè)務(wù)員設(shè)置某個(gè)產(chǎn)品的起始銷售量和最低銷售價(jià),這兩個(gè)字段可以怎么表示合適
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:15
#稅務(wù)#
字段名 起始銷售量:Initial Sales Volume ;起售量 最低銷售價(jià):Minimum Selling Price;最低售價(jià) 數(shù)據(jù)類型 起始銷售量:整數(shù)型(int )或小數(shù)型(decimal ) 最低銷售價(jià):小數(shù)型(decimal )
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一個(gè)小規(guī)模公司租了物業(yè)的場(chǎng)地下來(lái),然后這個(gè)公司又轉(zhuǎn)租給其他公司當(dāng)辦公地點(diǎn),請(qǐng)問轉(zhuǎn)租出去開的經(jīng)營(yíng)租賃稅率多少個(gè)點(diǎn)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)小規(guī)模是5%的稅率了。
?閱讀? 44
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零售行業(yè)的商貿(mào)公司能牽扯到的稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:13
#稅務(wù)#
若是一般納稅人,增值稅稅率13%
?閱讀? 50
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老師,公司接了一個(gè)項(xiàng)目是建驗(yàn)潮站的,請(qǐng)問是開建筑服務(wù),還是工程服務(wù)好
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:12
#稅務(wù)#
大類開開建筑服務(wù)
?閱讀? 11
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我想問一般納稅人公司,企業(yè)所得稅多少個(gè)點(diǎn)。有沒有優(yōu)惠
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:11
#稅務(wù)#
若符合小微,企業(yè)所得稅可按5%
?閱讀? 12
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老師,公司新注冊(cè)的,做了稅務(wù)登記,目前還沒員工,個(gè)稅是不是可以不報(bào)。
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:10
#稅務(wù)#
可以申報(bào)法定代表人0申報(bào)
?閱讀? 54
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開票內(nèi)容是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),但是實(shí)質(zhì)內(nèi)容是:35KV-110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),繳納印花稅按照什么稅目繳納
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:10
#稅務(wù)#
可以按承攬合同申報(bào)印花稅
?閱讀? 12
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第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在反結(jié)賬了,還能改嗎,還沒匯算清繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:09
#稅務(wù)#
還可以更正申報(bào)的
?閱讀? 45
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公司差這個(gè)人的款是2000萬(wàn),現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬(wàn),現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給這個(gè)人,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒有,這個(gè)收入1000萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會(huì)不會(huì)被查?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是欠公司的嗎?那就可以轉(zhuǎn)到個(gè)人,算還款
?閱讀? 19
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老師。報(bào)表上的應(yīng)收款是-190000,應(yīng)付賬款是-1600000,這個(gè)年報(bào)時(shí)候要怎么調(diào)整呢,需要調(diào)賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:07
#稅務(wù)#
分別調(diào)整到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款項(xiàng)目填報(bào)
?閱讀? 27
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郭老師,郭老師,您好,我24年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,24年12月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了,我已經(jīng)開具紅色信息表,這樣,我報(bào)稅的時(shí)候需要做什么?是本月報(bào)稅需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?第一次遇到,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:05
#稅務(wù)#
你申報(bào)的時(shí)候附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行,里面填寫,一般這系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù) 然后帳上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這屬于2024年的成本費(fèi)用嗎。
?閱讀? 27
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老師,我們是一般納稅人,供應(yīng)商開百分之十三的專票價(jià)格2300,開百分之一普票價(jià)格2100,哪個(gè)劃算,要怎么計(jì)算?謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 2300的專票,不含稅金額2035.4,增值稅264.6, 意思就是多花200元,抵扣264.6的增值稅,是合算的
?閱讀? 34
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請(qǐng)問,分公司匯算清繳怎么填報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:03
#稅務(wù)#
你好,你們總分公司合并,總公司給你分配嗎?
?閱讀? 33
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老師,公司在商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)香煙, 對(duì)方開發(fā)票是酒,銷貨清單上寫的是實(shí)際香煙,請(qǐng)問可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:02
#稅務(wù)#
不可以的,那樣是屬于虛開發(fā)票
?閱讀? 42
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我單位今年處置了兩項(xiàng)固定資產(chǎn),一個(gè)固定資產(chǎn)產(chǎn)生了損失,另一個(gè)產(chǎn)生了處置收益,請(qǐng)問填寫資產(chǎn)損失稅前扣除表的時(shí)候,是只填寫有損失的那一個(gè)資產(chǎn),還是兩個(gè)資產(chǎn)的損失和收益相抵后有損失才填寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:01
#稅務(wù)#
你好,只填損失的那個(gè)
?閱讀? 200
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十二月計(jì)提的獎(jiǎng)金沒有發(fā)放,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款獎(jiǎng)金給零工發(fā)工資沖了一部分其他應(yīng)付款獎(jiǎng)金這個(gè)余額,現(xiàn)在匯算清繳該怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 09:00
#稅務(wù)#
沒有發(fā)放的做納稅調(diào)增就行
?閱讀? 13
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老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:56
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,在5.31前取得才能抵扣
?閱讀? 9
?收藏? 0
平臺(tái)里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:53
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以不抵扣。
?閱讀? 22
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老師請(qǐng)問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來(lái),這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:47
#稅務(wù)#
他說(shuō)的這個(gè)借款文本就是借款合同。
?閱讀? 22
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老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:46
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 24
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老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:46
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是有可能的,特別是在沒有投入實(shí)收資本的情況下,經(jīng)常會(huì)有這種情況。
?閱讀? 39
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老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:45
#稅務(wù)#
你好,需要修改為一致的哈
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老師建筑公司一次性開了400萬(wàn)票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來(lái),沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:45
#稅務(wù)#
無(wú)票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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老師,麻煩咨詢一個(gè)問題:A公司全資投資B公司(A和B是兩個(gè)省份的,A和B分別是兩個(gè)法人,法人不一是同一個(gè)人),請(qǐng)問一下,A公司派員工到B公司工作,員工在A公司交社保,在A公司開一部分工資,申報(bào)個(gè)稅工資,簽勞動(dòng)合同,在B公司也想開一部分工資,不交社保,在B公司申報(bào)個(gè)稅工資,A公司和B公司簽一個(gè)派遣協(xié)議,這樣是否可以呢,如果不可以,怎么是最優(yōu)的方案和做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:35
#稅務(wù)#
不可以。存在社保繳納地與實(shí)際用工地不一致,以及 B 公司未為實(shí)際用工人員交社保的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 最優(yōu)方案: 勞務(wù)外包:A 與 B 簽勞務(wù)外包合同,B 自行招員工,建勞動(dòng)關(guān)系并負(fù)責(zé)薪酬社保。 勞務(wù)派遣(A 有資質(zhì)):A 正規(guī)派遣員工至 B,A 簽合同、交社保、發(fā)部分工資,B 付派遣費(fèi),A 再發(fā) B 承擔(dān)部分工資。 A 公司收到 B 公司勞務(wù)派遣費(fèi)用時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) A 公司計(jì)提員工工資(含 B 公司承擔(dān)部分) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 A 公司發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:銀行存款(A 公司承擔(dān)部分發(fā)放) 其他應(yīng)付款 - B 公司(B 公司承擔(dān)部分暫掛) B 公司承擔(dān)部分工資由 A 公司發(fā)放時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - B 公司 貸:銀行存款
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我單位有這么一項(xiàng)福利,員工直系家屬去世后,單位給200元禮金,請(qǐng)問這部分在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是按照福利費(fèi)14%進(jìn)行調(diào)整?還是按照與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)全部調(diào)增?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:29
#稅務(wù)#
那個(gè)在工資里邊,不能稅前扣除的,除非員工本人病或者亡才能扣除
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老師好!我已個(gè)人身份給公司開發(fā)票,年不超6萬(wàn)元,要交稅嗎?
明琪老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:20
#稅務(wù)#
...
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老師好,有家一般納稅人的個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:17
#稅務(wù)#
你好,如果發(fā)工資的話,就涉及到社保了。
?閱讀? 30
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老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報(bào)告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:16
#稅務(wù)#
你好,是的,是要相等的了。
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