文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:34
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)問小微企業(yè)小企業(yè)納稅人利潤300以內(nèi)是按照5個(gè)點(diǎn)吧，300以外是按照25征收企業(yè)所得稅吧
- 老師，賣酒的，買了些杯子回來做贈(zèng)品一起給客戶了。這些贈(zèng)品怎么記帳呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:33#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問所得稅匯算清繳股東信息投資比例是按應(yīng)繳還是實(shí)繳出資比例填寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:33#稅務(wù)#
- 查看之前發(fā)票，怎么看 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:30#稅務(wù)#
- 怎么查看之前的發(fā)票 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:28#稅務(wù)#
- 老師 做企業(yè)所得稅年度申報(bào) 提示：系統(tǒng)檢測(cè)到您更正過以前年度報(bào)表，且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報(bào)表，本期申報(bào)前請(qǐng)確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個(gè)要看什么，不明白什么意思 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:27#稅務(wù)#
- 企業(yè)為職工辦理的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)需要申報(bào)繳納個(gè)稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:26#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里面有個(gè)職工明細(xì)表，里面的福利費(fèi)是用管理費(fèi)用福利費(fèi)，還是應(yīng)付職工薪酬名下的福利費(fèi)呢，因?yàn)閮蛇厰?shù)值不一樣 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:25#稅務(wù)#
- #提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:25#稅務(wù)#
- 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫是包含當(dāng)年固定資產(chǎn)處理嗎，是前兩年就已經(jīng)這就完了，24年處理的
固定資產(chǎn)處理沒有產(chǎn)生收益和虧損需要填寫匯算清繳A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:23#稅務(wù)#
- 老師 勞務(wù)費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)的票 設(shè)備租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:16#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人處置二手車的分錄怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:10#稅務(wù)#
- 支付的房租進(jìn)了管理費(fèi)用，但是無發(fā)票，匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)調(diào)整 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:05#稅務(wù)#
- 老師，去年出售了一臺(tái)二手車，做了固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊借方也有金額，現(xiàn)在填寫年報(bào)資產(chǎn)折舊表，填完發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊的余額和賬上不一致，除非表上填寫負(fù)數(shù)，否則和賬上不一致，應(yīng)該怎么做？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:03#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在遇到個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄想請(qǐng)教一下？
甲公司將乙公司的股權(quán)（已實(shí)繳）轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，收到個(gè)人支付的款項(xiàng)，怎么寫分錄？【甲公司也不是原始股東，當(dāng)時(shí)接收到股權(quán)的時(shí)候是0元接收的，收到股權(quán)的時(shí)候沒有做賬的，現(xiàn)在因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓有收益了就不曉得怎么做賬】 重樓老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 16:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問客戶從其他代賬公司移過來的，賬務(wù)只做到24年7月需要跟客戶要什么資料 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:56#稅務(wù)#
- 老師您好，我們是牙科診所，購買的牙膏，壓線屬于耗材還是低值易耗品還是什么，入什么科目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:55#稅務(wù)#
- 管理費(fèi)用社保費(fèi)，匯算清繳填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:54#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師一個(gè)問題，我們工程結(jié)算中，把水電費(fèi)、業(yè)務(wù)部門考核、延期完工罰款都扣除之后開票，這里面應(yīng)該有涉稅風(fēng)險(xiǎn)吧，水電費(fèi)應(yīng)該轉(zhuǎn)售、業(yè)務(wù)部門考核及延期完工罰款屬于非增值稅應(yīng)稅行為不應(yīng)該扣開票中扣除對(duì)吧，有沒有相應(yīng)的稅法條文我好給業(yè)務(wù)部門解釋。比如說，送審金額100000元，水電費(fèi)1000元，業(yè)務(wù)部門考核9000元，延期完工罰款10000元，最終結(jié)算金額80000元，對(duì)方開票8萬元，稅率9%。實(shí)際上是不是應(yīng)該對(duì)方開票10萬，稅率9，我公司給對(duì)方開具1000元水電費(fèi)發(fā)票，稅率13%。業(yè)務(wù)部門考核及延期完工罰款19000元，從應(yīng)付金額里扣除，對(duì)吧? 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:50#稅務(wù)#
- 老師，我公司是剛成立的小規(guī)模納稅人 在哪里可以看增值稅 附加稅 是月度申報(bào)還是季度申報(bào)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:50#稅務(wù)#
- 老師，物業(yè)警亭的交的網(wǎng)費(fèi)開的個(gè)人抬頭，能不能在公司報(bào)銷？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:49#稅務(wù)#
- 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:黃色!
您的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警)，請(qǐng)注意虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)!（原因才會(huì)有這種預(yù)警） 發(fā)票都是按實(shí)際開的。新開了一個(gè)公司。經(jīng)營范圍差不多。同一法人同一股東。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:48#稅務(wù)#
- 組裝 電動(dòng)汽車充電器 用的控制板，大類選什么呢 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:48#稅務(wù)#
- 老師 更換法人需要公示嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:48#稅務(wù)#
- 老師您好，老師，今年的所得稅匯算清繳報(bào)表小微企業(yè)填幾張表。今年表單沒有找到A107040表 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:46#稅務(wù)#
- 老師，這兩種成本票需要繳納印花稅嗎，測(cè)繪是請(qǐng)人給民宿備案畫圖的，技術(shù)服務(wù)費(fèi)是攜程平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:43#稅務(wù)#
- 老師，印花稅的計(jì)稅金額是什么 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:43#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問下補(bǔ)計(jì)提23年的折舊費(fèi)，24年稅審要被調(diào)增嗎？一般是按多少比例調(diào)增的，補(bǔ)計(jì)提了1242元，一般納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:42#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，本月毛利率×13％與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10％以內(nèi)，但是利潤率本月是8.65％，以往本月利潤率都是3％，我是按照利潤率還是毛利率？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:39#稅務(wù)#
- 老師您好！代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還，這筆是給企業(yè)還是給辦稅員的 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:38#稅務(wù)#
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