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老師你好,我公司是建筑勞務公司一般納稅人簡易計稅,現在賣材料開專票稅率是不是13%?如果13%的專票有進項可以抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/17 16:35
#稅務#
是的,那個材料對應的材料可以抵扣
?閱讀? 74
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老師好!我在報名稅務師考試,在申請免試環節,要上傳高級職稱聘用文件照片,我們單位不聘用高級職稱怎么辦呢?
明琪老師
??|
提問時間:05/17 16:22
#稅務#
您好親,讓單位幫忙做一份呢
?閱讀? 867
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老師,年度匯算清繳納稅調整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
文文老師
??|
提問時間:05/17 16:21
#稅務#
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
?閱讀? 89
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老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業法定代表是同一個人,公司之間可以互開發票嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/17 16:21
#稅務#
有實際業務,公司之間可以互開發票
?閱讀? 28
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.請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,利潤表寫錯了,電子稅務局里怎么修改
樸老師
??|
提問時間:05/17 16:11
#稅務#
1. 登錄電子稅務局:輸入賬號、密碼、驗證碼等登錄當地電子稅務局系統。 2. 進入報表更正功能模塊:一般路徑為【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財務報表報送及更正】 ,也可能是【申報錯誤更正】等類似功能入口。 3. 選擇需更正的報表:在功能頁面,根據篩選條件(如報表所屬期為2024年4季度等)找到要更正的財務報表(利潤表)。 4. 修改報表數據 : 在線填寫方式:選中利潤表后,點擊“在線填寫”,進入報表填寫界面,將錯誤的利潤總額及相關影響數據修改為正確數據。 財報導入方式:點擊【下載模板】,在本地模板中修改好數據后,再通過【選擇文件】上傳,點擊【導入模板】 。 財報轉換方式:若之前是從財務核算軟件導出數據申報,可點擊【選擇文件】上傳原文件,點擊【轉換報表】 ,對數據有誤處,點擊右上角【調整項目】手動修改。 5. 提交申報:仔細檢查修改后的數據無誤,點擊【提交申報】,系統會提示申報是否成功。
?閱讀? 58
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老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發的,這種有什么影響嗎
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:57
#稅務#
那個不行的,需要在發工資的公司同時交社保,不然就是**
?閱讀? 63
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老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
樸老師
??|
提問時間:05/17 15:55
#稅務#
從價格看,甲方合同金額605450元低于乙方的623850元,甲方更優。從資金占用看,甲方預付款比例30%,前期資金占用多但后期壓力小;乙方預付款比例約16%,前期壓力小但年底需結清尾款,后期壓力大。所以資金充裕重價格選甲方,資金緊張能承受后期壓力選乙方。
?閱讀? 41
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增值稅補報以前年度未開票收入,更正企業所得稅納稅申報表年報這塊未開票收入填寫在哪里?財務報表的年報怎么更正?
郭老師
??|
提問時間:05/17 15:50
#稅務#
你好,你賬上反結賬修改了嗎?就是你的利潤表里面有營業收入,包含著這個無票收入。
?閱讀? 1022
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個體戶是不是只要做個年報就行
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:50
#稅務#
是的,需要做年報的
?閱讀? 36
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匯算清繳發現 24年業務招待費記到銷售費用里了
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:47
#稅務#
沒事的,在105000申報了就行
?閱讀? 52
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我們需要給貝殼開發票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 15:46
#稅務#
您好,上傳你們雙方蓋章的合同就可以
?閱讀? 46
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匯算清繳有個傭金手續費調增的,但是那些發票并沒有做賬,還要不要調增?
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:42
#稅務#
沒有做賬就不需要調增的
?閱讀? 65
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老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業在6月份結業,剩下的物料食材需要做進項稅額轉出嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 15:39
#稅務#
您好,用于免稅項目或不得抵扣的項目:如果剩下的物料食材用于免稅項目、集體福利或個人消費等不得抵扣進項稅額的項目,需要做進項稅額轉出3。 非正常損失:如果剩下的物料食材發生了非正常損失(如因管理不善造成的損失),也需要做進項稅額轉出
?閱讀? 69
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老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 15:35
#稅務#
您好,企業依照務院關主管部門或者省級民政府規定范圍標準職工繳納基本養保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、育保險費等基本社保險費住房公積金準予扣
?閱讀? 69
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稅務上開票開重復了,但是賬上沒有重復,這樣賬上跟稅務上就有差異,有問題嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 15:27
#稅務#
您好,有的,那這個賬也要做的,或把稅務上的紅沖就可以
?閱讀? 168
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老師你好,請問個人代開的設計費1200元的發票,這個需要企業代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:24
#稅務#
按(1200-800)*20%J計算勞務報酬個稅
?閱讀? 52
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.請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,所得稅表寫錯了,電子稅務局里怎么修改
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:19
#稅務#
我要辦稅-稅費申報及繳納—財務報表報送-財務報表報送及更正 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
?閱讀? 25
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同一地級市內跨縣、區設立的總分支機構,總分機構實行統一核算,企業所得稅由總機構匯總納稅,總分機構的增值稅獨立核算,總機構為一般納稅人,分支機構為小規模納稅人,分支機構有獨立的銀行賬戶,分支機構的銷售回款收到分支機構的銀行賬戶。請問總機構向分支機構平價調撥商品是否有納稅風險?分支機構經營場地是由總機構統一向外租賃的,由總機構簽訂的租賃合同,請問租賃場地應該開具分支機構名稱的發票還是總機構名稱的發票?
樸老師
??|
提問時間:05/17 15:16
#稅務#
總機構向分支機構平價調撥商品 總機構向分支機構平價調撥商品有納稅風險。同一地級市內跨縣、區的總分支機構,增值稅獨立核算,總機構向異地分支機構調撥商品用于銷售,按規定視同銷售,應按正常售價確認收入計繳增值稅,平價調撥可能被稅務機關質疑,存在被調整計稅價格的風險。 租賃場地發票開具 租賃合同是總機構簽訂的,通常應開具總機構名稱的發票。若想開具分支機構名稱的發票,可簽訂三方協議,由總機構、分支機構和出租方約定租賃費用由分支機構承擔,發票開給分支機構;或者由總機構向分支機構開具轉租發票,但總機構可能需繳納相關稅費。
?閱讀? 199
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公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
家權老師
??|
提問時間:05/17 15:14
#稅務#
誰是股東就股東的身份打款
?閱讀? 62
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!老師,我這個月收到了一張進項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進項稅額要轉出,我賬務上做進項稅額轉出,那這張發票在電子稅務局上我要怎么操作,也需要去勾選認證嗎,在增值稅申報表上怎么體現的呢
董孝彬老師
??|
提問時間:05/17 15:10
#稅務#
您好,電子稅務局不勾選抵扣:在發票平臺勾選發票,但不選擇抵扣。轉出進項稅額:在電子稅務局操作進項稅額轉出。 增值稅申報表附表二:在第28行填進項稅額轉出金額。附表一:出口免稅銷售額填在第18欄。主表:免稅銷售額自動帶入第8欄。
?閱讀? 30
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房企,2019年用于土地平整費的預付賬款,到現在一直沒有收到發票,也沒有暫估成本,超過5年了,怎么辦?5年后收到發票怎么處理,做賬和稅務兩方面?
暖暖老師
??|
提問時間:05/17 15:04
#稅務#
你好,做開發產品計入成本,沒來發票做了匯算清繳也不可以扣除
?閱讀? 194
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老師我給對方公司轉了394元,但對方公司開的發票金額是394.02這樣用改嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 14:59
#稅務#
您好,這個是不需要改的,不用
?閱讀? 19
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請問,自然人股東轉讓股份給企業股東,自然人股東申報印花稅時,自然人信息 填 自然人身份證所在的區域吧?不是填被投資企業所在地是嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 14:54
#稅務#
您好,這個的話是填自然人身份所在地的區域的。
?閱讀? 27
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根據資源稅法律制度的規定,納稅人按月申報繳納資源稅的,應當自月度終了之日起的一定時期內向稅務機關辦理納稅申報并繳納稅款。該期限為
郭老師
??|
提問時間:05/17 14:38
#稅務#
15日內 根據《中華人民共和國資源稅法》第十三條,納稅人按月申報繳納資源稅的,應當自月度終了之日起十五日內向稅務機關辦理納稅申報并繳納稅款
?閱讀? 83
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公司把廠房租給其他公司,對公收款的必須要開票嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/17 14:38
#稅務#
是的,那個需要開發票的
?閱讀? 123
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請問收到客戶移過來的資料里邊利潤表的成本跟利潤總額,與稅務的利潤表成本跟利潤總額對不上怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 14:22
#稅務#
您好,這種只能按電子稅務局上面的做期初數
?閱讀? 31
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我們開的銷項發票,對方已經認證抵扣了,我們還能作廢嗎
家權老師
??|
提問時間:05/17 14:14
#稅務#
不能直接作廢,需要開負數發票,對方發起紅字確認
?閱讀? 67
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老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/17 14:02
#稅務#
你發票怎么開?如果開105,然后再開一個5個的折扣。這個不需要單獨視同銷售,直接按照100個的確認收入。
?閱讀? 31
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征地補償款需要納稅調增嗎
郭老師
??|
提問時間:05/17 13:55
#稅務#
不需要 企業收到的征地補償款若符合財稅〔2011〕70號文件規定的三項條件(專項用途資金、專款專用文件、單獨核算),可作為不征稅收入從應納稅所得額中減除;否則需計入收入總額但無需單獨調增,因其本質仍為補償性質
?閱讀? 64
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請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發放,再填2024年年報時,實際發生額和稅收金額怎么填寫呀
郭老師
??|
提問時間:05/17 13:54
#稅務#
實際金額和稅收金額填寫13萬。
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