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你好老師我想問下鋼結構加工帶工帶料加工13個點稅收編碼是什么
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:57
#稅務#
你好,這個實際上就是賣貨物。 就是按對方的要求定制貨物,你看你是賣的槽鋼還是什么
?閱讀? 40
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企業所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:57
#稅務#
證件各類選擇營業執照
?閱讀? 36
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請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:57
#稅務#
需要的,購買與銷售均要交印花稅
?閱讀? 20
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承兌貼現利息銀行可以開票不?
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:56
#稅務#
承兌貼現利息銀行可以開票
?閱讀? 47
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小規模公司轉股,本來4月利潤表為負數,但是資產負債表未分配利潤和所有者權益為正數,金額相同,都為十幾萬,因確認了一筆十幾萬的房租無票支出,現在資產負債表未分配利潤和所有者權益也為負數了,這種情況下轉股,需要交稅嗎?稅務局會上把這筆無票收入調增后轉股并交稅嗎
小愛老師
??|
提問時間:05/19 09:56
#稅務#
您好,是否交稅要看轉讓有沒有所得,你的利潤為負數,轉讓所得=轉讓價款-投資原值(是實收資本*投資比例)
?閱讀? 91
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您好老師,我是口腔門診,患者客訴 需要賠償患者錢,這個賠償錢做營業外支出嗎?所得稅稅前可以扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:55
#稅務#
你好,這個是營業外支出 正常是不能夠扣除的。
?閱讀? 37
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你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:51
#稅務#
個體工商戶個稅季報
?閱讀? 10
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老師,我司是小規模納稅人,24年不是小微企業,不屬于小微企業跟小微企業相比稅收優惠政策區別在哪?
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:50
#稅務#
小微可享受六稅二費減半,可享受企業所得稅5%
?閱讀? 38
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你好老師,沒有報年報經營異常怎么辦
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:50
#稅務#
現在補申報年報,解除異常
?閱讀? 34
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開票的名字和轉款的名字不一樣有影響嗎
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:49
#稅務#
不可以的,那樣會認定為虛開
?閱讀? 62
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老師,你好,固定資產報廢需要做進項轉出嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:46
#稅務#
固定資產報廢,不需要做進項轉出
?閱讀? 24
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公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權益性投資金額里面
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:44
#稅務#
是,填在股東及分紅情況的股息紅利等權益性投資金額里面
?閱讀? 9
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老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規模納稅人)向廠家買這個設備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
樸老師
??|
提問時間:05/19 09:40
#稅務#
直接購買再銷售 進項稅額:25.5:(1+ 13%)x 13%≈ 2.93萬元。 銷項稅額:69:(1+ 13%)x 13%≈ 7.94萬元。 應納增值稅額:7.94-2.93 =5.01萬元。 通過小規模納稅人購買再銷售 小規模納稅人公司 B:應納增值稅為25.5 ÷(1 + 3%)x 2% ≈ 0.5萬元。 一般納稅人公司:因取得公司 B的普通發票不能抵扣,銷項稅額為69 :(1+ 13%)x 13% ≈ 7.94萬 元,應納增值稅 7.94 萬元。 兩家公司合計納稅約:0.5+7.94=8.44萬元。
?閱讀? 18
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老師你好,我們是一家正在建設期的企業,還沒有應稅貨物銷售額,收到稅務局的個稅手續費返還需要按6%稅率提銷項稅額嗎?申報的時候是直接填在一般計稅方法第5行未開具發票列對應6%稅率欄吧?但是系統有個提示,可以直接提交申報嗎?
venus老師
??|
提問時間:05/19 09:39
#稅務#
對學,就在未開票填寫就可以了
?閱讀? 224
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您好老師,24年底暫估了一些費用,25年1月份沖回了暫估并將實際金額計入到了25年1月份當期(管理要求不能再調整上年的年報數據了),這樣我們25年5月份是不是要以調整后的實際數據為基礎進行匯算清繳?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:39
#稅務#
你好,是的,按權責發生制是這樣
?閱讀? 272
?收藏? 1
老師,我租的辦公室,收到的水費,電費,要有契稅發票才能可以入管理費用嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:39
#稅務#
你好,不是,你有對方給你開的收據或者水電費發票就可以入賬了。
?閱讀? 21
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你好老師,請問餐飲行業的所得稅是否有加計抵扣的政策不?
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務#
餐飲行業的所得稅,沒有加計抵扣的政策
?閱讀? 19
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老師,車船稅包含在工商年報中的納稅總額嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務#
車船稅包含在工商年報中的納稅總額。
?閱讀? 64
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老師你好,企業所得稅匯算清繳里的工資薪金支出填寫包括福利費嗎?第三行單獨還有個職工福利費支出填寫,第一行的工資薪金支出填寫包括福利費嗎
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務#
那個工資薪金只是工資和獎金,不含福利
?閱讀? 63
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個人所得稅自然人扣繳端,新注冊的公司稅費種信息核定有效期起是2025.5.1起,但是4月已經有工資產生了,個稅申報不了,怎么辦
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:35
#稅務#
那么在6月合計申報那個工資就行
?閱讀? 56
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老師,跨區域涉稅事項報告的跨區域經營地址是,項目地址嗎
家權老師
??|
提問時間:05/19 09:35
#稅務#
是的,那個地址就是項目所在地址
?閱讀? 62
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工資申報錯了,還能調整過來嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:33
#稅務#
工資申報錯了,可以更正申報
?閱讀? 20
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企業發生的無發票支出報所得稅時怎么調表呢?
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:32
#稅務#
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
?閱讀? 10
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老師,24年12月我們公司計提了資產減值準備1.7億,今年匯算清繳時調增了,我想問下折舊是否需要調整?計提的資產減值準備主要是公司的固定資產和無形資產
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:29
#稅務#
你好,今年的折舊按調整后的來計提。
?閱讀? 31
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老師跨地區分之支機構比必須問總部給防公司分攤多少嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:27
#稅務#
是按總分公司備案時的比例
?閱讀? 36
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公司賬戶上有一家供應商、欠他幾百個W、他們突然倒閉了、這個錢付不出去了、除了轉入營業外收入、還有其他辦法嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 09:26
#稅務#
你好,你也可以先掛著。有需要再轉。
?閱讀? 15
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老師,你好,請問企業所得稅匯算清繳中本年報廢的固定資產在本年計提的折舊需要填在A105080本年折舊費嗎
郭老師
??|
提問時間:05/19 09:26
#稅務#
你好對的是的,需要。
?閱讀? 52
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進項發票貨品按套開具的,一共32個箱子,國外客戶說提運單要顯示總箱數,廠家說不能按箱開發票,該怎么辦
郭老師
??|
提問時間:05/19 09:26
#稅務#
你在報關單里面套箱都顯示
?閱讀? 20
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公司報廢固定資產當廢品賣出的收入記入資產處置收益,匯繳清算時怎么填報?具體填寫哪個表怎么填?
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/19 09:25
#稅務#
你好,你們這個報廢的固定資產處置了,是不是賣的價款低于賬面價值。需要填A105090表。
?閱讀? 54
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老師退消費稅的教育費附加和地方教育費在哪里退?具體怎么操作?
樸老師
??|
提問時間:05/19 09:23
#稅務#
退消費稅時涉及的教育費附加和地方教育費附加一般在當地稅務機關辦理退稅,可線上通過電子稅務局或線下到辦稅服務廳操作。 線上辦理,需登錄電子稅務局,在 “我要辦稅” 模塊的 “一般退(抵)稅管理” 中找到相關功能菜單,按提示填寫退稅申請表并上傳材料提交申請。線下辦理,要攜帶退稅申請表、原始繳納憑證、與退稅原因相關的證明材料等前往辦稅服務廳,向工作人員說明情況并提交材料申請退稅。之后等待稅務機關審核,審核通過后,退稅款項會通過銀行轉賬退還給納稅人。
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