宋生老師 ??| 提問時間：05/21 14:11
#稅務(wù)#
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- 老師，你好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬，但是25年5月有5萬發(fā)票回來了，請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
- 老師好，我們是一般納稅人，是制造業(yè)釀酒，每年都有公司用酒，電子稅務(wù)局申報的時候加入申報，但是帳上我直接做借：銷售費用、銷項稅額 貸庫存商品 這樣導(dǎo)致匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入跟利潤表不一致，應(yīng)該怎么調(diào) 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 14:08#稅務(wù)#
- 公司注銷 預(yù)收賬款有173萬 請問這個預(yù)收怎么處理比較好 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 14:07#稅務(wù)#
- 請問老師，滯銷產(chǎn)品報廢處理的方式可以是當(dāng)做廢品低出售？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 14:07#稅務(wù)#
- 去年開了一張3萬的票，今年是否可以紅沖此票 文文老師 ??| 提問時間：05/21 14:06#稅務(wù)#
- 我租的商鋪開店，商鋪很大，我把其中一塊區(qū)域免費給我的朋友，他又開了一個小店，請問我免費二次出租要交稅嗎？為什么？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 14:02#稅務(wù)#
- 老師，我們是工程勞務(wù)公司，一般納稅人，24年的開銷項發(fā)票出去是460多萬，成本只有330多萬 ？現(xiàn)在有什么辦法少交企業(yè)所得稅不？我進去準備申報年報，發(fā)現(xiàn)要交4萬多的企業(yè)所得稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 14:02#稅務(wù)#
- 股東25年變更，24年報企業(yè)所得稅匯算清繳，是填變更后股東信息嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:59#稅務(wù)#
- 去年11月升級為一般納稅人，11月收到發(fā)票并且11月勾選認證進項，確認的是去年10月的成本，這可以抵扣嗎，還是做進項稅額轉(zhuǎn)出？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:56#稅務(wù)#
- 1公司高管實際已經(jīng)離職不在單位工作這種情況公司每月發(fā)放工資所得稅能否扣除？
2如果高管離職仍屬于董事會成員每年只是來開開會每月仍發(fā)放工資這種能否所得稅前扣除 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:47#稅務(wù)#
- 老師，我們?nèi)ツ?024.12月漏報了一筆五萬的視同銷售收入，要補在2024.12所屬期增值稅申報表，請問補了這筆收入之后，可能會產(chǎn)生稅額跟滯納金，這部分稅額滯納金我可不可以留在2025年當(dāng)期進行留抵進項稅額抵欠？我們公司是有留抵進項稅額的 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:46#稅務(wù)#
- 老師，去年新辦企業(yè)，做匯算，第三季度才開始有數(shù)，匯算計算資產(chǎn)總額的時候是后兩個季度平均數(shù)按四個季度還是兩個季度平均計算。 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:43#稅務(wù)#
- 老師，別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進修，這個進修費開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/21 13:39#稅務(wù)#
- 你好 老師有個供應(yīng)商沒有辦法開發(fā)票 長期以來會有財務(wù)風(fēng)險嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:38#稅務(wù)#
- 我們是小規(guī)模納稅人，請問匯算清繳的時候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報表選擇小企業(yè)會計準則 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:32#稅務(wù)#
- 一般納稅人商貿(mào)公司，購進砂石，然后銷售時候增值稅稅率是多少呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 13:30#稅務(wù)#
- 之前核銷后，款又收回來了，匯算清繳的時候這筆收款填在哪里？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 13:27#稅務(wù)#
- 老師，請教一下，老板是A公司的法人，同時又是B公司的股東之一，他想拿A公司的設(shè)備投資入股B公司，需要先將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給他個人然后再入股嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 13:19#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模如何客戶要求開三個點專票，就不能開一個點對吧 樸老師 ??| 提問時間：05/21 13:19#稅務(wù)#
- 2022年暫估成本，發(fā)票在2024年匯算清繳之前回來，滯納金算多長時間的？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 13:15#稅務(wù)#
- 老師好 我們公司去年納稅信用等級都還是a級 今年就變成M級了 說100208評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入 是怎么回事？ 我明明有收入啊 每個月也在交增值稅 去年開票都有700多萬？ 高輝老師 ??| 提問時間：05/21 13:12#稅務(wù)#
- 老師您好，我們公司賬戶被凍結(jié)了，4月對公賬戶一分錢都沒進來，公司賬戶對應(yīng)一個網(wǎng)店，一個月回款才14000。
我們?yōu)槭裁磿U納6000的銷項稅呢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:08#稅務(wù)#
- 我們一般納稅人，注冊資本500萬，人數(shù)90人，總資產(chǎn)末超5000萬，能享受小微企業(yè)所得稅政策 嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/21 13:04#稅務(wù)#
- 老師，若單位人員的工資每月計提，發(fā)放時不按時發(fā)，請問個稅系統(tǒng)是按計提數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)申報？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 13:02#稅務(wù)#
- 跨月進項增值稅專票4月開錯稅號是否影響繳納稅？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 12:57#稅務(wù)#
- 老師，您好！別人租我司的運輸車輛，需要我司提供駕駛員的，我司是一般納稅人，請問給承租方開票時，是按13%開具有形動產(chǎn)租賃服務(wù)類發(fā)票還是按9%開具交通運輸服務(wù)發(fā)票呢？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 12:53#稅務(wù)#
- 想問下出口退稅匯率用哪個 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 12:51#稅務(wù)#
- 老師您好：我公司21年替境外股東繳納了以前年度股利支付的企業(yè)所得稅和滯納金，已經(jīng)記入了未分配利潤不在當(dāng)年利潤表反應(yīng)，還需要在21年匯算清繳時單獨列支嗎？因為這一部分滯納金是在21年繳納的，是由于以前年度的股利支付產(chǎn)生的。
樸老師 ??| 提問時間：05/21 12:46#稅務(wù)#
- 老師你好我們的基本戶沒有在稅務(wù)登錄，現(xiàn)在登錄提示會觸發(fā)違法程序，我這里怎么處理比較合適呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 12:45#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人銷售黑蜂蜂蜜的稅率是多少 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 12:41#稅務(wù)#
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