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老師 今天個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎? 還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
文文老師
??|
提問時間:06/30 17:03
#稅務#
只有工資高的 每月交個稅的同事做。
?閱讀? 12
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老師 客戶對公付款 備注倉儲費,我們開票只能是貨物名稱,沒有倉儲服務這資格 請問能作為貨物開具發票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 17:00
#稅務#
實際是銷售貨物還是提供倉儲服務 ?
?閱讀? 20
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老師,我們公司種植可可,現在要開賣可可鮮果發票,類目怎么選
家權老師
??|
提問時間:06/30 17:00
#稅務#
飲料原料:包括可可豆、咖啡豆。飲料原料1010116020000000000
?閱讀? 27
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老師,現在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年個稅申報有問題,一位員工2024年就離職了,但是我公司卻申報了這名員工2024年1月-2024年6月的個人所得稅,請問,這已跨年,出現這種錯誤應如何更正?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:59
#稅務#
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。
?閱讀? 40
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老師,我們分公司車過戶到總公司,分公司還要開票交增值稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:59
#稅務#
是的,分公司還要開票交增值稅的
?閱讀? 14
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公司將車過戶給個人,二手車市場開具了二手車銷售統一發票,公司還需要開具什么發票
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:57
#稅務#
公司不需要再開發票,按無票收入做賬申報稅
?閱讀? 1149
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老師,2024年研發費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業利潤總額47萬,納稅調增86萬,研發費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發費用加計扣除所得稅減免額=0
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:53
#稅務#
你好,你這個就是按81萬了。
?閱讀? 26
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老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:53
#稅務#
是每月超過5000工資的,都是在一個公司的有工資的就不需要匯算
?閱讀? 12
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退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區別那嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:50
#稅務#
你好,一個是銷售退回,一個是買入進口
?閱讀? 16
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小規模納稅人期間掛的預收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補稅,按1%稅率還是13%稅率
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:44
#稅務#
需要看稽查的認可,若是讓按小規模期間更正申報,可按1% 若讓申報到現在補稅,按13%
?閱讀? 10
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1季度的所得稅申報表要修改是直接更正還是要作廢
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:43
#稅務#
現在只能更正申報,不能作廢
?閱讀? 12
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你好,老師,公司有個店鋪,有個投資人投資了4萬元,跟公司簽了合同,公司承諾每月按1.2萬支付款給投資人,投資人不是公司的員工,錢從帳上支出,我要讓投次人開會發票給我?具體我要怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:40
#稅務#
你好,這個你只能當借款了?;蛘咦屚顿Y人開勞務之類的發票。
?閱讀? 31
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出口退稅小白,請問出口退稅要上傳出口發票對應的進項發票嗎,比如前兩個月出口產品的進項開進來,但是沒有出口,只有內銷,內銷把這張出口發票對應的進項成本票全部抵用了,請問后期出口退稅或者其他環節有什么影響嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 16:40
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 10
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企業有銷售出去金額1600 但是無進項票 這種情況怎么處理
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:30
#稅務#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 81
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請問老師,若還未提完折舊的設備進行報廢,需要做固定資產清理;若已經提完折舊的固定資產報廢,就無需賬務處理了,這兩種情況理解的正確嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:27
#稅務#
后者需要 借:累計折舊 貸:固定資產
?閱讀? 28
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還有就是一般納稅人報稅是1-15日嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:24
#稅務#
需要先統計確認上月勾選的進項稅
?閱讀? 70
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老師,這個利潤減掉投資者減除費用需要繳納多少稅
郭老師
??|
提問時間:06/30 16:23
#稅務#
前一年需要交1378 2.33×5%÷2 第二年第一季861.83×5%÷2
?閱讀? 13
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融資機構幫忙貸款后支付代理費給對方,對方開的專用發票,可以抵進項稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/30 16:19
#稅務#
跟貸款相關的手續費不能抵扣進項的
?閱讀? 25
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你好,購買土地使用權時交的印花稅,能計入無形資產,土地使用權嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:14
#稅務#
購買土地使用權時交的印花稅,能計入無形資產。
?閱讀? 13
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老師,您好!我們公司是生產食用冰的制造企業,從去年到現在采購了一共有幾十萬元的檸檬,切片后放到冰杯里面,這個檸檬款我們可以做計算扣除和加計扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 16:11
#稅務#
你好,你們開出去稅率多少。
?閱讀? 37
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老師下午好,公司辦勞務資質,因為資質有問題不能用打官司退回來的錢怎么入賬,要交稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 16:10
#稅務#
你好,這是退的辦理資質的錢嗎?
?閱讀? 9
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我公司房產稅被稅務局查到了少交稅款,查申報表發現有一個宿舍的的房產稅沒有房產原值,會不會是這個原因導致沒有交房產稅
樸老師
??|
提問時間:06/30 16:00
#稅務#
是的 是這個原因導致的
?閱讀? 14
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老師,請問股東未實繳,現在股權0元轉讓,這個有稅務風險嗎
家權老師
??|
提問時間:06/30 15:58
#稅務#
沒有利潤也沒有實繳,賬面沒有不動產就可以0元轉讓
?閱讀? 14
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老師,安全月活動支出中有一項是安全競賽答題,給員工發放的獎品開具專票,請問進項稅是否可以抵扣?
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:57
#稅務#
可以按職工教育經費處理,進項可抵扣
?閱讀? 15
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老師這是什么意思,,,
郭老師
??|
提問時間:06/30 15:51
#稅務#
你們是做了發票票種核定往下面還有其他的信息嗎?怎么都是零?而且你這個現在都不需要驗舊了。
?閱讀? 13
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老師,我想問一下,小規模公司成立之后,一共開出去票30萬,開進來是28萬 如果2025年7月份到九月份的這個季度,再要開出去五萬的票。沒有開進來的,可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:51
#稅務#
你好,可以,只是利潤高點而已。 你們公司是商貿企業嗎
?閱讀? 17
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請問,生產企業出口退稅,也有內銷售,請問這個進項發票在退稅環節需要劃分開內銷各出口部分嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:49
#稅務#
你好,是的,是可以分開。
?閱讀? 14
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新開辦企業規模沒那么大,當時選的一般納稅人,還能找稅務協商變為小規模納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:49
#稅務#
不能再變更為小規模了
?閱讀? 11
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老師,已售房產核減土地使用稅的面積怎樣計算
宋生老師
??|
提問時間:06/30 15:47
#稅務#
當月核減應稅土地面積 = 占地總面積 × (當月已簽訂合同銷售房屋建筑面積 ÷ 總建筑面積)
?閱讀? 18
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老師請問下,我們公司報個稅被申訴了,我們現在怎樣改報表,是要把去年全年的個稅申報全部改了嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 15:41
#稅務#
是,要把去年全年的個稅申報全部改了
?閱讀? 17
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