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求具體解題過程謝謝
稅法老師
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提问时间:02/09 18:50
#稅務師#
您這里主要是計算什么問題呢?您明確一下,老師做針對性答復。
阅读 10948
收藏 0
請問買貨物付完款收不到發票,兩年了怎么平賬啊(貨收到了
文文老師
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提问时间:02/14 15:30
#稅務師#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
阅读 10938
收藏 46
公司租法人的車,法人和公司各自需要交什么稅。一個月租賃費3800,個人和公司要交多少稅。一個月5000,個人和公司要交多少稅。
郭老師
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提问时间:05/28 18:07
#稅務師#
增值稅3800÷1.01×1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半, 個稅3800÷1.01-800×20% 3800/1.01*0.1%/2 企業只需要交一個印花稅就行。
阅读 10937
收藏 2
我算的所得稅是343.35/1.09=315(3年不含稅的租金),315/3=105(每年的租金),105/12*8=70(2022年的租金),70*10%=7。因為一次性收取跨年度租金應分期均勻計入相關年度收入,那為什么這題答案計算所得稅的時候收入沒有分期呢?
CPA文文老師
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提问时间:05/27 22:19
#稅務師#
同學你好 這個是境外的美國公司將房產租給中國境內的企業使用,屬于境外企業在中國境內企業取得租金收入,一次性按照10%計算預提所得稅。 因為一次性收取跨年度租金應分期均勻計入相關年度收入,那為什么這題答案計算所得稅的時候收入沒有分期呢?這種情況指的是國內的情況
阅读 10932
收藏 35
這道題B不屬于企業所得稅納稅人,那D呢,有經營所得的其他組織,這里是不是指個稅里的經營所得?
廖君老師
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提问时间:05/28 18:38
#稅務師#
您好,其他組織有交企業所得稅的,下面2和3 其他組織是指不具有法人資格,但能獨立地進行民事行為,承擔民事責任的組織。主要包括以下組織: 1、依法登記領取營業執照的獨資企業、合伙企業; 2、依法登記領取營業執照的聯營企業; 3、依法登記領取營業執照的中外合作經營企業; 4、經民政部門核準登記的社會團體; 5、經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業。
阅读 10927
收藏 46
老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體或者小規模給我這個公司開票 這樣的風險很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
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提问时间:01/23 11:54
#稅務師#
同學,現在小規模的政策本來就好,不要再通過這種方式,
阅读 10926
收藏 8
為什么股東財富最大化有考慮資金時間價值和風險問題
樸老師
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提问时间:04/25 08:49
#稅務師#
股東創辦企業的目的是增長財富。他們是企業的所有者,是企業資本的提供者,其投資的價值在于它能給所有者帶來未來報酬,包括獲得股利和出售股權獲取現金。 其次,它考慮了時間價值和風險因素在于,從投資者角度,股票價格就是未來獲利等于股票相關的現金流量的貼現,在貼現的過程中,充分納入了時間價值和風險的考慮,并且股東財富最大化在一定程度上克服了追求短期經營的行為
阅读 10919
收藏 46
過錯責任和過錯推定有什么區別? 環境污染的那個到底是無過錯還是過錯推定呢
廖君老師
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提问时间:05/29 21:48
#稅務師#
您好,過錯推定 要有 無過錯負舉證責任 1.過錯責任原則是以行為人主觀上的過錯為承擔民事責任的基本條件的認定責任的準則。 2.過錯推定適用是指在行為人不能證明他們沒有過錯的情況下,推定行為人有過錯,應承擔賠償損害責任。凡在適用推定過錯責任的場合,行為人要不承擔責任必須就自己無過錯負舉證責任。 環境污染是過錯責任, 推定方式為無過錯的責任方式。構成環境污染責任環境污染是在污染者的主觀方面并不問過錯,無論污染者在主觀上有無過錯,只要實施污染造成損害、都應當承擔賠償責任。 1、因污染環境造成損害的,污染者應當承擔 侵權責任 。 2、如果有兩個以上污染者污染環境:污染者承擔責任的大小,根據污染物的種類、排放量等因素確定。 3、如果是因第三人的過錯污染環境造成損害的:被侵權人可以向污染者請求賠償,也可以向第三人請求賠償;同時污染者賠償后,有權向第三人追償。
阅读 10914
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垃圾清運屬于什么行業,建筑勞務嗎
宋生老師
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提问时间:05/28 16:20
#稅務師#
你好!是的。是屬于其他建筑服務。
阅读 10906
收藏 30
這題AB是否矛盾?a說融資性售后回租不征稅,b說融資性售后回租要交稅
薇老師
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提问时间:05/28 23:28
#稅務師#
您好,正在解答中請稍等。
阅读 10905
收藏 32
老師固定資產初始計量中因為自然災害造成的損失他是貸在建工程,它會影響資產成本嗎
宋生老師
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提问时间:05/31 09:29
#稅務師#
你好!是的,是會影響的了
阅读 10899
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老師,幫員工代扣個稅,多交或者少交,怎么處理,。
郭老師
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提问时间:05/23 10:33
#稅務師#
你好,如果你們單位少扣了個稅,建議交稅費個稅貸,銀行存款50 借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅30 銀行存款 這種情況下: 下一個月從工資里扣除借應付職工薪酬工資 貸應交稅費20 銀行存款 個稅20銀行存款。
阅读 10897
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老師答案A為什么對。
廖君老師
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提问时间:06/01 19:39
#稅務師#
您好,有文件的 自2014年11月17日起,對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得,計入其收入總額,依法計征企業所得稅。其中,內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得,依法免征企業所得稅。 (摘自財稅[2014]81號《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》
阅读 10892
收藏 46
請問老師,投入產出法如果當期購進數量為零,請問就不能抵扣進項稅了嗎?圖片公式如果當期購進是0,按照公式計算出來的進項稅就是0。
劉歡老師
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提问时间:05/31 13:21
#稅務師#
同學,您好,公式里面用到的平均購買單價,平均購買單價,包括期初和本期購進的,如果本金購進為0,那么平均單價其實就是期初的單價,不會出現可抵扣進項為0。
阅读 10888
收藏 0
為什么要除以1-8%呢,不是應該8%/(1-10%)就行了嗎?為什么還要多減個8%
bamboo老師
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提问时间:08/26 13:51
#稅務師#
您好 貼現法是銀行向企業發放貸款時,先從本金中扣除利息部分 所以要多減個8% 發放貸款的是就把利息先扣除
阅读 10888
收藏 46
老師,您好!我想咨詢一下企業收到企業所得稅匯算清繳退稅稅額時應該怎么做賬呢?
冉老師
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提问时间:05/31 13:40
#稅務師#
你好,同學 借銀行存款 貸以前年度損益調整
阅读 10883
收藏 40
如何注銷跨區稅務登記
盛宇老師
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提问时间:05/29 00:57
#稅務師#
您好,電子稅務局有跨區稅務登記注銷模塊,因各地區稅務注銷流程略有差異,注銷前請先咨詢主管稅務機關。
阅读 10878
收藏 46
老師應發工資1000元缺勤扣款200元,這200元如何賬務處理,個稅按1000元還是800元計算
家權老師
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提问时间:05/28 16:19
#稅務師#
關鍵是計提工資按1000還是800計提工資費用?
阅读 10878
收藏 20
老師,您好!我想咨詢一下企業收到所得稅退稅稅額,認領流水時原因代碼是擺在哪里呢
郭老師
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提问时间:06/01 15:53
#稅務師#
你好 你記賬軟件里面的嗎?這個不影響的。
阅读 10876
收藏 46
# 提問 #工會費有滯納金嗎?謝謝
郭老師
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提问时间:06/01 10:00
#稅務師#
工會經費交納晚了,有滯納金,你說的工會費是啥?
阅读 10876
收藏 19
把企業所得稅里職工薪酬納稅調增400萬與從總數直接減去400萬有什么區別呢
高輝老師
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提问时间:05/30 22:11
#稅務師#
你好,直接調增多數是工資還沒有發放的可能 從總數直接減去一般都是工資多計提,賬務處理有問題,需要調整以前年度損益減去
阅读 10876
收藏 46
6.5/13%不明白。專票不含稅呀,不是直接*80%嗎?
王曉曉老師
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提问时间:05/31 22:48
#稅務師#
你好,你仔細看題說專票的稅款是6.5,那不含稅金額不就是6.5/13%了
阅读 10874
收藏 46
老師我們當時買了一項固定資產,當時購入是開的專票3%抵扣了進項的,現在我們賣出去要開是開百分之三個點嘛,可以開專票不?
家權老師
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提问时间:05/30 16:04
#稅務師#
你好,已經抵扣進項的銷售開13%
阅读 10872
收藏 1
問題1:企業對稅務機關的處罰決定不服的,可以直接向法院起訴,需要先繳納罰款和提供保證嗎?問題2::企業對稅務機關的加處罰不服的,可以直接向法院起訴,不需要先繳納罰款和提供保證嗎?問題3::企業對稅務機關的處罰逾期不繳納導致的加處罰款不服的,可以直接向法院起訴,需要先繳納罰款和提供保證嗎?
文靜老師
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提问时间:08/19 18:07
#稅務師#
同學,你好 需要先繳納罰款和提供保證。根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第八十八條:“納稅人、扣繳義務人、納稅擔保人同稅務機關在納稅上發生爭議時,必須先(注意這里)依照稅務機關的納稅決定繳納或者解繳稅款及滯納金或者提供相應的擔保,然后(注意這里)可以依法申請行政復議;對行政復議決定不服的,可以依法向人民法院起訴。 當事人對稅務機關的處罰決定、強制執行措施或者稅收保全措施不服的,可以依法申請行政復議,也可以依法向人民法院起訴。 當事人對稅務機關的處罰決定逾期不申請行政復議也不向人民法院起訴、又不履行的,作出處罰決定的稅務機關可以采取本法第四十條規定的強制執行措施,或者申請人民法院強制執行。”
阅读 10870
收藏 12
A解析不對吧?自產委托加工貨物用于自建廠房,不計算銷項,購進貨物用于自建廠房,若專用于應稅項目,進項可以抵扣,兼用于應稅項目,按比例抵扣吧。解析說不得抵扣進賬是不是不夠準確?
cindy趙老師
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提问时间:05/29 14:50
#稅務師#
您好,你理解的是對的,解析寫的不夠完善。
阅读 10869
收藏 46
借未分配利潤貸其他應付款,這個科目能這么做嗎?
鄒老師
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提问时间:05/31 07:40
#稅務師#
你好,具體是什么情況下,這樣做分錄呢? 我需要知道業務發生情況,才可以判斷是否可以的
阅读 10863
收藏 12
制作和銷售家具,開票的話開的是什么內容?
郭老師
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提问时间:05/30 12:30
#稅務師#
你好,你們自己加工生產的家具是嗎?如果是的話,直接開家具。
阅读 10859
收藏 0
請問開的食品可以抵扣進項嗎
東老師
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提问时间:05/29 18:23
#稅務師#
...
阅读 10857
收藏 0
這題答案是不是錯了?這是22年的,23年的課答案1100
廖君老師
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提问时间:05/26 11:17
#稅務師#
您好,沒有錯的, 放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額,應當計入當期損益。 存貨的成本,包括放棄債權的公允價值和使該資產達到當前位置和狀態所發生的可直接歸屬于該資產的稅金、運輸費、裝卸費、保險費等其他成本。
阅读 10857
收藏 36
企業收到的政府補助資金,計入其他收益,并入利潤交企業所得稅,那匯算清繳的時候,還用調整嗎?這個不屬于不征稅收入吧?
微微老師
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提问时间:05/29 09:15
#稅務師#
您好,符合這些條件才是不征稅收入。 企業從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業能夠提供規定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業對該資金以及以該資金發生的支出單獨進行核算。
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