楊家續老師 ??| 提問時間：07/02 00:06
#稅務#
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- 老師，我給客戶開了32萬的發票，因我公司發貨延期了，對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元，我要怎么做賬？
- 老師，我沒有做繼續教育是不是不能報名參加中級會計考試，繼續教育得需要時間吧，我現在是不是跟不上了？ 楊家續老師 ??| 提問時間：07/02 00:04#稅務#
- 老師，我沒有做繼續教育是不是不能報名參加中國考試 楊家續老師 ??| 提問時間：07/02 00:03#稅務#
- 老師，我上月開了120萬的專票，今天紅沖了40萬，又開了42萬出來，那，我上月的銷售收入是多小，稅呢？發票都是13% 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 23:20#稅務#
- 老師工資3月份忘記計提4月份的工資，在4月份補計提可以嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 22:49#稅務#
- #提問#老師，甲公司認繳資本1000萬股權是由A老板80%和一個軟件公司20%組成，但實繳資本150萬全是A老板出的，軟件公司認繳200萬也是由A老板95%和B老板5%組成，實繳資本是0，現在甲公司要按比例減資到150萬，那A老板多繳的30萬怎么處理好？還有就是軟件公司也要減資實繳到30萬，增加三個股東入來，那對甲公司有影響嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 22:25#稅務#
- 老師，你好，系統彈出的金額是81200，但是我的總開票金額是86500，我應該怎么填寫稅務申報表？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 22:16#稅務#
- 股東墊付房租，可以用公戶轉賬還給股東嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 22:14#稅務#
- 一般納稅人酒店A，酒店法人名下有自己的場地，將場地出租給A，那租房協議該怎么賬務處理，需要攤銷給各個部門嗎？
2.因為是法人自己的場地，租給自己名下的酒店，如果開票要交房產稅和個稅，老板個人得掏錢。如果暫時不開票的話，那我正常每個月只計提，借：管理費用--場地出租，貸：其他應付款，那對于財務來說應該沒什么風險吧？
3.酒店是2月的營業執照，5月20做的一般納稅人登記，做賬的話怎么把之前的房租也做進去啊，該怎么賬務處理啊
4.賬務處理了，是不是印花稅里的租賃合同就會根據相關科目，就得交印花稅 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 22:10#稅務#
- 請問裝卸搬運，是開運輸發票，還是開物流輔助呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 22:07#稅務#
- 2025年6月，私企，開具發票金額 4,197,126.42元?合計銷項稅額：544,407.38元；取得發票金額5,097,290.83元?合計進項稅額：620,960.78元，出口俄羅斯水表 報關單金額FOB價格是9377元 ，征稅率等于退稅率是13%，稅負率按3%計算，上期無留抵稅額，6月郵寄快遞到國外樣品收匯1008美金，應收美金1050美金嗎，48元說作為手續費，郵寄快遞國際的（無報關單），是作為內銷處理嗎？問你，1免抵退稅金額是多少？ 2需要勾選抵扣多少進項稅額的發票？老師我暈了按照3%的稅負率 這種如何計算6月應該勾選抵扣的金額是多少？麻煩老師列出算是用中文標注下唄 防止我看不懂 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 21:57#稅務#
- 咨詢公司有哪些成本類發票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 21:55#稅務#
- 你好老師，小規模銷售自己使用過的固定資產怎么填報？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 21:48#稅務#
- 公司是開農戶收購票，有兩個是農戶之前是有個體戶，現在大數據篩查出現稅務預警，稅務要求寫情況說明，這個該怎么寫？有沒有哪位老師可以提供一個模板 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 21:35#稅務#
- 請問老師和對方欠的合同未履行，付給了對方90萬的違約金，對方給收據，不給開發票，可以所得稅稅前扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 21:32#稅務#
- 老師您好，請問向對方銷售一批不銹鋼，對方未付款，我們開具發票10萬，請問怎么做賬，入收入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 20:51#稅務#
- 開5萬的專票正常銷售貨物，個體戶稅率1%
要繳納增值稅附加稅還有什么稅，大概要交稅多少 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 20:26#稅務#
- 老師，您好！請教老師您
公司員工到餐館吃飯，餐館開來了半年的普通發票32500元，請問老師，這個應該如何入科目呢？
謝謝老師指導！ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/01 20:23#稅務#
- 報稅期可以更換法人嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/01 19:51#稅務#
- 房產稅和印花稅的扣除有文件嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/01 19:48#稅務#
- 有3個公司，其中一個財稅公司分別持股66%另外電子科技兩個公司，有沒有強制規定需要編制合并報表，有沒有強制規定需要選用企業會計準則，可以都用小企業會計準則嗎 妮老師 ??| 提問時間：07/01 19:45#稅務#
- 老師好！我有兩個問題請教：
1、我單位開發一房地產項目，一個立項、一個施工許可證，總建筑面積約8萬平米，約2-3年開發完成。我在成本歸集時直接按一個項目處理是否可行？土地增值稅也這樣處理是否妥當。或是老師給個建議，謝謝
2、我單位還有一個開發酒店的項目，目前公司領導是以賣為主，實在賣不掉了就自己經營，我先在開發成本中核算，后期將沒有出售的部分轉固定資產。如果我直接用在建工程核算是否可以？如果用在建工程核算，在出售時，土地增值稅能否享受加計扣除？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：07/01 19:44#稅務#
- 老師，給職工上的雇主險，然后這個職工不干了，雇主險的專票已經抵扣了，然后現在要退錢，我還要做進項稅額轉出，那這個紅字發票我怎么獲得？在稅務系統，具體怎么操作？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 19:44#稅務#
- 老師，工商年報逾期在哪里申報，怎么補報？ 妮老師 ??| 提問時間：07/01 19:40#稅務#
- 老師，我們公司是電力工程公司，有承試三級資質，征對下表提供的服務，我們的開票稅目是什么呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 19:35#稅務#
- Excel差旅費報銷單中，領款人的位置不能復制粘貼電子簽名，但是，可以粘貼表格里的內容，比如是金額，車票，哪里出了問題，怎么解決步驟 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/01 19:23#稅務#
- 請問老師，隨同軟件產品一同出售的軟件安裝費，是不是要和產品產品開在一張發票上？稅務按13%開，才可申請一同退稅？ 樸老師 ??| 提問時間：07/01 19:10#稅務#
- 請教老師：基本戶的利息收入需要填報至季度增值稅申報表嗎？謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/01 19:07#稅務#
- 老師，小規模個體戶增值稅申報，專票10萬是填在主表第一二欄嗎，普票9萬填在主表免稅額那邊嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 18:23#稅務#
- 老師，我辦理股轉建筑業，我擔心查賬，就會引爆預收以前年度200萬預收沒申報收入的雷，有沒有辦法減少這個科目金額嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/01 18:22#稅務#
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