劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 20:40
#稅務(wù)師#
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- 你好 請(qǐng)問下 增值稅申報(bào)表有留抵稅額 但是稅局已退回，為什么后來屬期還可以用于抵扣呢？
- 一般納稅人銷售購入的不動(dòng)產(chǎn)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的，是只減購入原值嗎？契稅能減嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:53#稅務(wù)師#
- 老師在計(jì)算權(quán)益法損益調(diào)整的時(shí)候，有這樣一道題
2018.1月被投資企業(yè)有一項(xiàng)壽命不確定的無形資產(chǎn)公允價(jià)值和賬面價(jià)值不同，賬面價(jià)1600公允價(jià)2400。 2018年末該無形資產(chǎn)可收回金額1200萬被投資企業(yè)確認(rèn)400萬減值損失。被投資企業(yè)利潤(rùn)為5000萬。 問 投資收益金額為多少 正確答案是5000+400-（2400-1200）我的疑問時(shí) 為什么要加上減值的400。壽命不確定不是不可以攤銷嗎？這個(gè)2400-1200又代表啥 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 19:15#稅務(wù)師#
- 行政復(fù)議中可以選擇復(fù)議機(jī)關(guān)的有哪些情況？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:53#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這兩道題目的答案是否存在錯(cuò)誤。數(shù)額10萬以上單未達(dá)到應(yīng)納稅總額10%以上的是否應(yīng)該僅成立一般逃稅違法行為，僅追究行政責(zé)任 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 17:04#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師這道題目后面的-50是用無形資產(chǎn)的余額70-累計(jì)攤銷20得出的其賬面價(jià)值嗎，為什么不減掉減值準(zhǔn)備5萬元 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 16:47#稅務(wù)師#
- 送出去的禮品盒怎么才算業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 16:38#稅務(wù)師#
- 送給客戶的禮品盒算業(yè)務(wù)招待還是宣傳費(fèi)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 16:34#稅務(wù)師#
- 這道題按楊軍老師的三步法怎么解，思路是什么樣 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 15:37#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做？流程是怎樣的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 15:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師根據(jù)經(jīng)濟(jì)訂貨批量公式，單位變動(dòng)儲(chǔ)存成本在分母處，單位變動(dòng)訂貨成本在分子處，應(yīng)該是前者呈正相關(guān)，后者呈負(fù)相關(guān)，為什么選項(xiàng)AB是錯(cuò)誤的 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 15:27#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對(duì)方付，現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 15:00#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問不是自己公司的人的機(jī)票，公司可以用來做賬報(bào)銷嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 14:51#稅務(wù)師#
- 一年的軟件服務(wù)費(fèi)要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/a> 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 13:25#稅務(wù)師#
- 25年備考中級(jí)的考生，也想備考25年的稅務(wù)師2門，備考稅務(wù)師的哪兩門好 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 11:57#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師長(zhǎng)期股權(quán)投資屬于金融資產(chǎn)還是非金融資產(chǎn)？如果是金融資產(chǎn)的話，為什么在債務(wù)重組的時(shí)候不按照長(zhǎng)期股權(quán)投資資產(chǎn)的公允價(jià)值入賬，既然金融資產(chǎn)具有確定的資產(chǎn)價(jià)格，感覺沒有必要按照放棄的債權(quán)的公允價(jià)值計(jì)算初始入賬金額 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 11:24#稅務(wù)師#
- 老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)就是項(xiàng)目做的好，收益高會(huì)給我公司一點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)，但業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)是一次性確認(rèn)收入嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 10:52#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是要交納增值稅的吧？那在增值稅申報(bào)表無票收入里面申報(bào)了，會(huì)計(jì)分錄計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)時(shí)候是不含手續(xù)費(fèi)返還的金額，因?yàn)樵摻痤~計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的分錄里面。所以導(dǎo)致出現(xiàn)差異。請(qǐng)問如何處理？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 10:16#稅務(wù)師#
- 老師你好，咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款，我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問，稅務(wù)師法律書中有關(guān)虛增值稅發(fā)票是哪一章內(nèi)容，法律條文從哪里能查到 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:01#稅務(wù)師#
- “企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。”
這個(gè)指技術(shù)轉(zhuǎn)讓的所有權(quán)還是使用權(quán)？還是都可以，只要有所得就可以享受該優(yōu)惠？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 22:08#稅務(wù)師#
- A正確。
若改成“轉(zhuǎn)讓5年內(nèi)的非獨(dú)占許可使用權(quán)”，也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？
若改成“獨(dú)占許可使用權(quán)”，則不論多少年也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 22:05#稅務(wù)師#
- 物權(quán)的追及力，用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)哪來的追及力，咋追啊？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:52#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問那種情況要填此表呢，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:33#稅務(wù)師#
- 這題的計(jì)算過程看不懂，可否麻煩老師詳細(xì)解說一下？非常感謝！ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:31#稅務(wù)師#
- 應(yīng)納稅所得額的影響里怎么還要包含增值稅1.3 ? 增值稅不是不會(huì)影響損益的嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:30#稅務(wù)師#
- 這題的ACD分別是錯(cuò)在哪里？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:28#稅務(wù)師#
- 不得扣除的利息支出為何要乘以（1-標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例），尤其是這個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例”？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:20#稅務(wù)師#
- 麻煩老師認(rèn)真回答，不要可能是。我查了好幾遍了，四舍五入也不可能導(dǎo)致最后正常相差整數(shù)2吧？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:13#稅務(wù)師#
- 我就是問，同期資料中的本地文檔、主體文檔和特殊事項(xiàng)文檔分別是三者指什么？
本地文檔和主體文檔有何區(qū)別？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 21:11#稅務(wù)師#
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