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Excel
請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的公式
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,期初現(xiàn)金余額本月數(shù)就是上月科目余額表的期末數(shù),本年期初現(xiàn)金余額就是去年12月科目余額表銀行的期末數(shù)(或本年1月科目余額表銀行的期初數(shù))
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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年做的暫估庫(kù)存借庫(kù)存商品_暫估4960貸應(yīng)付賬款_暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4960貸庫(kù)存商品4960,2024年12月收到進(jìn)貨發(fā)票56520忘記沖22年這筆暫估了,做到今年3月份我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,老師給寫(xiě)一下吧
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:28
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你這個(gè)是暫估的少了嗎?差距這么大。借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品4960。 借庫(kù)存商品4960 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4960 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款56520 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)56520 貸庫(kù)存商品56520
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這個(gè)月補(bǔ)2023年稅款,借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)52530.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 52530.82 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上,現(xiàn)在如何調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 09:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)不用去調(diào),你做了這種憑證它就會(huì)對(duì)不上。這是正常的。
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老師這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)顯示調(diào)增147.05 怎么調(diào)
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 22:03
#財(cái)務(wù)軟件#
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是根據(jù)收入千分之五和招待費(fèi)金額60%孰低計(jì)量的,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)算的。
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老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模的一家公司,就開(kāi)了一張發(fā)票,和做了幾張銀行流水的單子也,也沒(méi)有人員工資,那報(bào)年度企業(yè)匯算的時(shí)候,職工薪酬那塊就不用填是嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 19:03
#財(cái)務(wù)軟件#
打開(kāi)保存一下就行。
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老師,我們公司沒(méi)有成立工會(huì),工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以零申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 17:44
#財(cái)務(wù)軟件#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資申報(bào)
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二手汽車(chē)的營(yíng)業(yè)范圍要增加電梯銷(xiāo)售和配件,該選什么類目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:21
#財(cái)務(wù)軟件#
電梯銷(xiāo)售及安裝維護(hù)
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之前應(yīng)收賬款的金額有誤,我需要調(diào)整一下原來(lái)的金額,那我可以單獨(dú)掛什么明細(xì)科目好區(qū)分原來(lái)掛的明細(xì)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體是什么原因金額錯(cuò)誤的呢?
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哪里可以開(kāi)餐飲費(fèi)發(fā)票【KFU148】-可開(kāi)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:16
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們是餐飲公司嗎?還是個(gè)人?
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老師,開(kāi)的生活服務(wù)養(yǎng)生保健屬于印花稅什么稅目,需要交印花稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 11:27
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要交的
?閱讀? 273
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資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字為負(fù)數(shù),明細(xì)表中的管理費(fèi)用子目管理人員職工薪酬余額為零。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 09:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,表示少計(jì)提工資了
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)電子退庫(kù)是什么意思,怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 07:45
#財(cái)務(wù)軟件#
電子退庫(kù)是通過(guò)電子方式辦理國(guó)庫(kù)資金退庫(kù)業(yè)務(wù)。常見(jiàn)類型有稅收退庫(kù)、財(cái)政性資金退庫(kù)等。賬務(wù)處理方面,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)時(shí),按退稅種類借記 “銀行存款”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi)”“所得稅費(fèi)用”“以前年度損益調(diào)整” 等相關(guān)科目;涉及費(fèi)用沖減時(shí),如退回附加稅,借記 “銀行存款”,貸記 “稅金及附加”。
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老師你好我用的是金蝶小迷你,這個(gè)月的存貨帶不出來(lái)導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,可科目余額表是平的,也試算平衡,就是存貨帶不出
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 20:46
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,可以截個(gè)圖看看嗎這個(gè)
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老師您好,這個(gè)利息費(fèi)用怎么寫(xiě)成紅色的?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:46
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,收到利息,應(yīng)當(dāng)計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息 的貸方發(fā)生額才是。 因?yàn)闆](méi)有借方發(fā)生額,只有貸方發(fā)生額,自然就是紅色了(相當(dāng)于沖銷(xiāo)了財(cái)務(wù)費(fèi)用)
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模什么情況下要用到這筆分錄?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是屬于 小規(guī)模增值稅計(jì)提后,無(wú)需繳納的時(shí)候用的,這個(gè)
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老師公司貸款還法人錢(qián),法人又把錢(qián)轉(zhuǎn)到公司做實(shí)收資本公司是要交2個(gè)印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 14:09
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,要的,第一個(gè)按借款合同來(lái)交,第二個(gè)按營(yíng)業(yè)賬薄來(lái)交
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老師好!做完一個(gè)月了這怎么結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)賬啊?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 12:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,需要先點(diǎn)擊憑證審核,審核后就可以結(jié)賬了,這個(gè)
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交完社保做記賬憑證后為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 10:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,你的憑證是怎么做的了?
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采購(gòu)單上有整套產(chǎn)品的價(jià)格,單子上其他匹配一套的產(chǎn)品單價(jià)都是零,這樣怎么入庫(kù)呢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 09:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,其他的都是贈(zèng)送你們的嗎
?閱讀? 140
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剛接手的公司,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方也有余額,是不是前任會(huì)計(jì)一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)?我要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 16:07
#財(cái)務(wù)軟件#
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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老師我問(wèn)下財(cái)務(wù)軟件中現(xiàn)金流量表只有月度的沒(méi)有季度的呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 11:05
#財(cái)務(wù)軟件#
申報(bào)季度流量表時(shí),將1-3月的相加即可 期初不用變
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老師好,不是說(shuō)送我們一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎?在哪里操作的?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 10:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)你得聯(lián)系客服問(wèn)下贈(zèng)送的在哪里獲取。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)暢捷通軟件,現(xiàn)金流量表取不到期初的金額是哪里數(shù)據(jù)沒(méi)有銜接過(guò)來(lái)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 17:17
#財(cái)務(wù)軟件#
公式設(shè)置:公式缺失或錯(cuò)誤,如未設(shè)或設(shè)錯(cuò) “期初現(xiàn)金余額” 公式;現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼不匹配,導(dǎo)致報(bào)表公式取數(shù)問(wèn)題。 數(shù)據(jù)錄入和憑證:期初數(shù)據(jù)錄入有誤;存在未分配現(xiàn)金流量項(xiàng)目的憑證;憑證未審核或記賬,影響數(shù)據(jù)提取。 其他:會(huì)計(jì)期間選錯(cuò);用戶權(quán)限不足;系統(tǒng)緩存或數(shù)據(jù)出錯(cuò),可重生成報(bào)表嘗試解決
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實(shí)繳是0 實(shí)繳時(shí)間怎么填
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 16:17
#財(cái)務(wù)軟件#
實(shí)繳是0 實(shí)繳時(shí)間可填寫(xiě)2029.12.31
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工商年報(bào) 股權(quán)變更日期是填寫(xiě)簽的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期 還是填寫(xiě)在工商變更的日子
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:59
#財(cái)務(wù)軟件#
填寫(xiě)在工商變更的日子
?閱讀? 140
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老師,金蝶專業(yè)板軟件中的反過(guò)賬在哪里
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:49
#財(cái)務(wù)軟件#
直接在界面按CTRL+F11即可進(jìn)行反過(guò)賬操作。
?閱讀? 139
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小規(guī)模有業(yè)務(wù) 季報(bào)可不可以先零報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅后續(xù)再修改
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:15
#財(cái)務(wù)軟件#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
?閱讀? 147
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監(jiān)控維保,電信維保的工人屬于什么類型
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 13:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你說(shuō)的類型是什么意思?
?閱讀? 151
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二月份的工資在二月份發(fā)放 三月份報(bào)稅有問(wèn)題 嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 12:06
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,沒(méi)有問(wèn)題,申報(bào)了就可以
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3月份報(bào)2月份的個(gè)稅 做賬是在三月份做嗎 需要導(dǎo)個(gè)稅里面憑證來(lái)做原始憑證嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 11:31
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,做賬是在2月底做就可以,要把工資表導(dǎo)出來(lái)做原始憑證的
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