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老師好,剛發現勾選系統里面有2張17年的發票,是材料發票。該怎么處理,票肯定找不到了還是17點稅率的,逾期勾選會預警嗎?
小鎖老師
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提问时间:05/26 11:05
#稅務#
您好,這個的話是不會的,不會預警
阅读 13567
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老師:您好! 個人獨資企業每月申報的個稅——工資薪金,以往每個月都是申報成功的,但今天申報9月份時,填寫“工資薪金收入”時突然就復制不了上個月的數據;而且導入標準模板時,會顯示“納稅人為當前單位的投資人,不得在本單位申報正常工資薪金”;這是為什么?之前每個月都是能申報的,而且都能復制上個月數據的? 這種情況給怎么填寫“工資薪金”?
商央老師
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提问时间:10/04 22:23
#稅務#
您好,這個提示是對的,確實個獨的投資人不得在本單位申報正常工資薪金。即使他的工資現在申報成功了,也不能在計算經營所得時稅前扣除。
阅读 13564
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本人房產投資本人獨資企業要交契稅嗎?
小林老師
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提问时间:05/26 07:50
#稅務#
你好,是個人獨資企業還是一人有限公司
阅读 13563
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老師,請問。服務性公司,相關員工的薪資可以計入成本吧?
bamboo老師
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提问时间:06/07 13:50
#稅務#
您好 服務性公司,相關員工的薪資可以計入成本
阅读 13562
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老師投資款需要交印花稅嗎
文文老師
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提问时间:06/07 10:58
#稅務#
投資款需要交印花稅
阅读 13559
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老師財務杠桿效應越明顯怎么解釋,從資產負債率較高的角度
廖君老師
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提问时间:05/25 07:05
#稅務#
早上好,資產負債率較高就是負債多,利息就多,您看下面利息I就多,分母變小,值就變大了,財務杠桿效應越明顯 財務杠桿系數=每股收益的變動率/息稅前利潤的變動率=EBIT/(EBIT-I-DP/(1-T))。 財務杠桿,是指由于固定財務費用的存在而導致普通股每股利潤變動率大于息稅前利潤變動率的杠桿效應。
阅读 13557
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外購的螃蟹需要交增值稅嗎
文文老師
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提问时间:06/07 09:31
#稅務#
外購的螃蟹不銷售,不需要交增值稅
阅读 13556
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有沒有說一人有限公司需要承擔無限責任?
王曉曉老師
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提问时间:05/25 22:29
#稅務#
你好,都說是有限公司了,當然不是承擔無限責任了
阅读 13556
收藏 0
老師請教您個問題,我們公司有生產制造業資質,可是實際是做貿易,我可以租用別人的一部分工廠來做生產嗎,稅務局那邊需要登記什么嗎
鄒老師
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提问时间:05/25 11:42
#稅務#
你好,你們到底是工業生產,還是貿易呢?
阅读 13556
收藏 18
我想問一下,我們之前沒有報過未開票收入,現在確實有未開票收入要申報,具體金額在幾十萬左右,之前是代理記賬公司給我們做的,他說申報未開票收入可能要被查,但是我們確實有未開票收入。這種會被查嗎
郭老師
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提问时间:06/07 18:10
#稅務#
你好,你有收入正常申報了無票收入沒有開發票沒有問題呀。如果你隱瞞了收入才有風險。
阅读 13552
收藏 0
第一年年報 0 申報,狀態為籌建 第二年還是 0 申報,狀態也填籌建嗎
樸老師
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提问时间:06/06 12:47
#稅務#
同學你好 是籌建期就填寫籌建期
阅读 13552
收藏 12
老師,你好,公司收到了一個這個短信是什么意思?【石家莊市稅務局】[河北碩聰商貿有限公司],您好,經對您2024年度納稅信用數據掃描,發現您已經連續2個月或累計5個月零申報,可能即將出現以下情況:010104.評價年度內非正常原因增值稅或營業稅連續3個月或累計6個月零申報、負申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務局特提醒您進行核實,如發現問題請及時修復或更正相應納稅行為。如需咨詢,請聯系主管稅務機關。0311-860【河北稅務】
桂龍老師
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提问时间:06/06 11:33
#稅務#
同學,你好,這是例行通知 也就是說,系統預警到你們公司有連續0申報的情況,這種情況可能會影響到你們的納稅信用等級,所以,短信通知你們自己檢查一下,有沒有漏報的情況, 如果0申報的情況屬實的話,那該降級就降級
阅读 13550
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老師這個個體戶可以給對方開勞務費發票嗎
小鎖老師
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提问时间:06/06 16:31
#稅務#
您好,這個是可以的,能
阅读 13548
收藏 0
2023年所得稅需要調增225萬,那需要交的所得稅225*25%嗎
樸老師
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提问时间:06/06 10:16
#稅務#
同學你好 應納稅所得額一共是多少嗎 不是小微的話就是按25%計算
阅读 13548
收藏 20
匯算清繳時,職工薪酬是不是可以直接根據個稅申報的收入相加填寫
東老師
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提问时间:05/27 07:17
#稅務#
您好,也得和您賬上的工資金額核對一下看看金額能否對上。
阅读 13548
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個體戶定期定額戶,開票,砂石,一百萬的話,繳納多少稅收,然后沒有進項票的話,經營所得如何是多少啊
meizi老師
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提问时间:06/06 10:40
#稅務#
你好;你們按季度定額是好多; 你們要看你們定額核定的征收率是多少; 來判斷你經營所得稅的計算的; 去電子稅務局看下定額金額和征收率才好判斷
阅读 13547
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毛利是怎么計算的,請回答
宋生老師
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提问时间:06/07 10:24
#稅務#
你好?。ㄊ杖?成本=毛利
阅读 13545
收藏 20
老師 年報納稅總額怎么填寫 一年沒有實際繳納稅費
家權老師
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提问时间:06/06 10:49
#稅務#
沒有交稅就填0就行了哈
阅读 13545
收藏 50
老師您好,我公司在辦理2023年度企業所得稅匯算清繳,想把2023年的固定資產做一次性扣除,這樣少交部分企業所得稅,那么這樣做稅前扣除,賬務上要做處理嗎?
郭老師
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提问时间:05/27 11:52
#稅務#
賬上還是做固定資產,你填寫105080這個表格的時候,一次抵扣就可以的,賬上需要按月折舊的。
阅读 13545
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老師您好,我想問下匯算清繳后需要調整2023年12月的稅務報表是嗎,那調整了2023年末的之后,2024是不是自動就改過來了,還用手動把2024的這幾個月的都改過來嗎?
郭老師
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提问时间:05/21 11:25
#稅務#
好,你賬上反結賬修改了嗎?只要沒有修改的話,你賬上和申報的需要是一樣的。你沒有修改12月份的,你第四季度就不要調整,按照調整之前的。
阅读 13543
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老師,銷售28含稅,采購22含稅,涉及的稅都有哪些,稅金共計多少
東老師
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提问时间:06/07 07:06
#稅務#
增值稅=28/1.13*0.13-22/1.13*0.13=0.69 附加稅=0.69*12%=0.08 印花稅=(28+22)*萬分之三
阅读 13542
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老師,住房公積金如何辦理繳納?
郭老師
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提问时间:05/22 13:52
#稅務#
企業首次為職工繳存住房公積金 登錄北京市企業服務e窗通平臺,通過“個人服務”登錄進入網上辦事頁面,可在申請企業開辦的同時一并填報員工信息,辦理員工“五險一金”業務。 第一步,為職工開立個人賬戶 登錄e窗通平臺辦理企業開辦時,信息填報至“企業基本信息-企業補充信息”頁面,在【五險一金信息(多證合一)】處可添加企業的新員工信息。請根據本企業員工的實際情況填寫員工信息,添加員工完成后,可繼續添加參保信息,參保信息填寫完成后,員工“五險一金”信息填報完成。 提示:企業開戶成功后,為職工辦理首次增員也需通過e窗通平臺辦理。 第二步,為職工繳存住房公積金 單位為職工繳存住房公積金的方式共四種,分別為委托銀行收款、轉賬支票、銀行匯款、現金。 1.選擇委托銀行收款方式繳存 企業在開辦及銀行開立賬戶時,e窗通平臺同步將企業銀行賬戶信息推送至個公積金中心,自動完成企業住房公積金托收登記。 單位還可通過住房公積金單位網上業務系統辦理托收登記。點擊單位網上業務系統頁面左側菜單欄【公積金】,選擇【單位信息管理】中的【委托收款繳款】,填寫委托收款信息后,點擊【提交】,系統顯示“業務辦理完成”,完成單位住房公積金托收登記。 選擇委托銀行收款方式的,銀行在選定的托收日自動托收單位當月的匯繳,無需到管理部或受托銀行代辦點現場辦理。 提示:部分單位在開通委托收款繳款方式時,“每月匯繳需要確認”功能選擇“是”的(該功能現已取消),目前仍需每月于托收日前登錄住房公積金網上業務系統確認申報。若不確認申報,系統無法在托收日完成繳款。為方便辦理,建議此類單位將該功能改為選擇“否”。變更后,單位無需每月確認申報:點擊網上業務系統頁面左側菜單欄【公積金】,選擇【單位信息管理】中的【單位信息變更】,進入單位信息變更頁面,在“委托收款信息”中的【每月匯繳需要確認】中將選項“是”改為“否”,點擊【確定】后點擊頁面下方的【提交】。閱讀彈出的提示后點擊【確定】,系統顯示“業務辦理完成”,變更結果即時生效。 2.使用“轉賬支票”方式繳存 單位經辦人可攜帶轉賬支票到任意管理部或受托銀行代辦點現場辦理。 3.使用“銀行匯款”方式繳存 單位在匯繳操作頁面點擊右側的【繳款】按鈕,在“繳款清冊”欄目中選中需繳款的清冊,然后點擊【下一步】;在“確認繳款信息”欄目下的“繳款方式”中選擇【銀行匯款】,“中心開戶銀行”中任意選擇北京住房公積金管理中心的收款銀行名稱。選擇完畢后,“中心賬戶名稱”和“中心收款賬戶”自動顯示數據且不能修改。然后點擊頁面下方的【提交】按鈕,系統顯示“業務辦理完成”;點擊下方【打印繳款通知單】。單位在3個工作日內通過本單位開戶行網銀或柜臺向《銀行匯款繳款通知單》中顯示的銀行賬號辦理匯款,完成繳款。 4.使用“現金”方式繳存 單位在匯繳操作頁面中點擊頁面右側的【繳款】按鈕,在“繳款清冊”欄目中選中需繳款的清冊,然后點擊【下一步】;在“確認繳款信息”欄目下的“繳款方式”中選擇【現金繳款】,“中心開戶銀行”中任意選擇北京住房公積金管理中心的收款銀行名稱。選擇完畢后,“中心賬戶名稱”和“中心收款賬戶”自動顯示數據且不能修改。然后點擊頁面下方的【提交】按鈕,系統顯示“業務辦理完成”;點擊下方【打印繳款通知單】。單位攜帶現金和《現金繳款通知單》在3個工作日內到所選的收款銀行任意網點辦理現金繳款。 提示:現金繳款只能到選定的收款銀行柜臺存入,不能通過網銀辦理。例如:《現金繳款通知單》中顯示的銀行是交通銀行,那么只能到交通銀行任意網點柜臺存入現金。 二、單位完成首次匯繳后,為職工辦理住房公積金增減員業務 1.北京市企業服務e窗通平臺辦理 登錄e窗通平臺,通過登錄“法人服務”進入網上辦事頁面,在“員工登記”功能模塊可以填報員工信息,辦理員工“五險一金”業務。 點擊【員工登記】,進入員工信息申報頁面,輸入經辦人信息點擊【下一步】,進入員工信息填報頁面,在該頁面中可以添加新員工,也可進行員工減員。 ?。?)增加人員 點擊【添加新員工】按鈕,進入員工個人信息填報頁面;企業根據員工的實際情況填寫員工信息;添加員工完成后,可繼續添加參保信息;員工信息填報完成后,完成員工“五險一金”業務申請。 提示:若增加的職工在中直、國管和鐵路分中心存在繳存賬戶,該職工應封存中直、國管和鐵路分中心公積金賬戶后,方能在北京地方辦理增員。 ?。?)減少人員 點擊【員工登記】,進入員工信息申報頁面,點擊【員工減員-公積金員工減員】,進入公積金減員頁面;您可通過點擊【添加(減少)人員】或【導入(減少)清冊】辦理公積金減員業務;填報完成后,點擊【提交變更(減少)清冊】完成公積金員工減員業務。 2.住房公積金單位網上業務系統辦理 單位登錄“北京住房公積金單位網上業務平臺”,點擊常用功能下的【增減員】,進入匯繳操作頁面: ?。?)增加人員 點擊【辦理xxxx年xx月增員】,進入“xxxx(年)-xx(月)增員”頁面; 逐條錄入增員信息:點擊【單筆增員】,錄入職工姓名、證件類型、證件號碼,點擊【查詢】;按整數位錄入月工資收入,如不涉及當前住房公積金繳存基數上下限的,繳存基數和月工資收入保持一致;如涉及上下限的,系統自動按照上下限展示其繳存基數,并同步計算單位月繳存額、個人月繳存額、月繳存額合計,錄入手機號碼并選擇其戶籍所在地后,點擊【確定】,該條增員信息錄入完成;按此流程繼續操作增員,直至所有增員信息錄入完成,錄入的人員信息保存至“已保存增員名單(可修改)”列表中。待增員信息確認無誤后,點擊【提交增員名單】,系統提示“提交20XX年-XX月增員名單(匯繳變更清冊)成功”,點擊“確定”,增員信息即時生效; 批量導入增員信息:如單位增員人數較多,可使用批量導入增加功能。點擊【導出模板】,系統自動導出“匯繳增加變更清冊”的模版(excel格式),根據模版填寫職工姓名、證件類型、證件號碼、月工資收入、手機號碼,根據提示錄入戶籍所在地編碼,保存excel表格;點擊【批量增員】,選擇電腦中已編輯完成的增加人員Excel文件,點擊“提交”后,編輯完成的職工信息導入到“已保存增員名單(可修改)”列表中。如系統提示有錯誤信息,可雙擊錯誤信息條目進行修改。完成增加人員批量導入后,點擊【提交增員名單】,系統提示“提交20XX年-X月增員名單(匯繳變更清冊)成功”,點擊“確定”。完成批量導入增員信息操作。 提示:1.若增加的職工在中直、國管和鐵路分中心存在繳存賬戶,該職工應封存中直、國管和鐵路分中心公積金賬戶后,方能在北京地方辦理增員。 2.如編輯增加人員清冊時暫未公布本年度的繳存基數上下限,在公布后,如單位存在職工涉及繳存基數上下限的,系統將自動進行調整,無需單位重新編輯。 ?。?)減少人員 點擊【辦理xxxx年xx月減員】,進入“xxxx(年)-xx(月)減員”頁面; 逐條錄入減員信息:點擊【單筆減員】,錄入職工姓名、證件類型、證件號碼信息,點擊【查詢】后系統自動顯示減員職工信息,選擇封存原因后(包含“離職”、“退休”、“其他”三種情況),點擊【確定】,該條減員信息錄入完成;按此流程繼續操作減員,直至所有減員信息錄入完成,錄入的人員信息保存至“已保存減員名單(可修改)”列表中。待減員信息確認無誤后,點擊【提交減員名單】,系統會提示“提交20XX年-X月減員名單(匯繳變更清冊)成功”,減員信息即時生效; 批量導入減員信息:如單位減員人數較多,可使用批量導入減員功能。點擊【導出模板】,系統自動導出“匯繳減少變更清冊”的模版(excel格式),根據模版填寫職工姓名、證件類型、證件號碼、封存原因,保存excel表格;點擊【批量減員】,選擇電腦中已編輯完成的減少人員Excel表文件,點擊“提交”后,編輯完成的職工信息導入到“已保存減員名單(可修改)”列表中。如系統提示有錯誤信息,可雙擊錯誤信息條目進行修改。完成減少人員批量導入后,點擊【提交減員名單】,系統會提示“提交20XX年-X月減員名單(匯繳變更清冊)成功”,點擊【確定】。完成批量導入減員信息操作; 提示:系統支持每月多次增、減員操作,操作方法相同。采用“委托收款”方式繳款的,應在托收日前一個工作日完成清冊提交。
阅读 13542
收藏 50
老師,開電子專用發票信息中的電話號碼可以不填吧
廖君老師
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提问时间:06/07 21:14
#稅務#
您好,可以的,現在輸入公司名稱帶出稅號就可以了,
阅读 13541
收藏 57
老師/:coffee,我們準備注銷一個不太用的公司,沒開票,不牽扯增值稅的問題,是不是也得需要把公司賬面上,掛的應收應付、其他應收應付調平???
小菲老師
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提问时间:06/06 09:21
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
阅读 13541
收藏 9
企業只有4個人,沒有殘疾人就業,殘疾人就業保障金要申報嗎?
微微老師
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提问时间:06/06 11:00
#稅務#
您好,需要申報的呢,只是不需要付款
阅读 13540
收藏 35
小規模公司季度不超過30萬,做賬時入憑證時,開普通發票價稅合計101元,是1元的稅額,填增值稅申報表時,第18欄自動跳出3稅額,稅額減免怎樣做分錄,請列出具體數據,謝謝
廖君老師
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提问时间:06/07 16:50
#稅務#
您好,不用寫分錄,這個不用管他,我們賬上還是1%記 應交稅金-應交增值稅,確定不交的 把1%的 應交稅金-應交增值稅轉到營業外收入就可以
阅读 13539
收藏 1
老師,我想問一下,定額發票在哪里查真偽
鄒老師
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提问时间:06/06 09:02
#稅務#
你好,在所在地的電子稅務局
阅读 13538
收藏 14
老師想問下私車公用租賃協議租賃費10000符合市場行情嗎,有稅務風險嗎
郭老師
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提问时间:06/06 12:34
#稅務#
你好,這個是月租金的嗎?
阅读 13536
收藏 57
老師母公司全額控股子公司,但是還沒支付投資款,現在子公司注銷,子公司還有75萬預收,10萬資金,我們是教育服務,網上看課學習的,根據看課進度確認收入,那我們要注銷了,這75萬預收要怎么處理呢,是不是10萬可以轉給母公司,剩下的65萬確認收入還是走營業外收入呢
冉老師
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提问时间:06/05 13:33
#稅務#
你好,同學, 你說的處理方式沒問題的
阅读 13536
收藏 38
老師:賬上有別的單位往來借款,好幾年因為別的單位在經營但一直虧損無力償還??煞褡鰤馁~處理呢?如果可以,憑證后要附什么證明材料?
家權老師
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提问时间:05/22 09:22
#稅務#
你怎么證明別人無力償還?
阅读 13535
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