小林老師 ??| 提問時間：05/26 11:08
#稅務#
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- 老師，現在在做匯算清繳，但是在填資產總額哪里因為去年填報的企業所得稅資產總額數據都是錯的，所以現在去取平均值應該也是錯的，請問怎么處理？還有季度申報的企業所得稅資產總額的數據是根據什么填寫。
- 老師，增值稅填報主表的時候，數字是紅色，是數據不對嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/27 16:23#稅務#
- 老師，我們去年找啦一家審計公司22年95797.87元元，并且申報了企業所得稅，23年審計時，上期金額凈利潤-349668.93元，本年凈利潤1359044.36，這個匯算清繳時如何把這已經上繳的稅款與22年虧損額體現在哪里 小林老師 ??| 提問時間：05/27 11:48#稅務#
- 企業股東專利無償轉讓給企業做實繳資本，并且出具了驗資報告和專利評估報告，專利評估金額巨大，稅務方面要怎么處理以及會不會涉及到哪些風險問題，稅務認可無償轉讓協議嗎? 宋生老師 ??| 提問時間：06/07 16:18#稅務#
- 老師你好，關于中級實務題目，計算一般借款利息資本化的時候，題目給了合同年利率和實際年利率，在計算的時候用哪個利率如圖 盛宇老師 ??| 提問時間：05/25 11:49#稅務#
- 老師，現在稅局打電話來，說22年第二季度申報的專票數據跟開票不一致，其實是這樣的，第二季度少報，到第三季度又多報，這樣能行嗎？下一步我們該怎么做 冉老師 ??| 提問時間：06/07 17:02#稅務#
- 老師，前幾年單位買的新車，有發票一直沒抵扣，今年單位是一般納稅人了，可以抵扣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/26 10:48#稅務#
- 租賃車輛交的個稅，清繳匯算時能退嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 20:37#稅務#
- 老師 銷售開票單價小于進項單價可以嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 17:34#稅務#
- 用公司職工名義開的線上店鋪，線上店鋪的收入不用報稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/07 11:07#稅務#
- 老師，大量存現金進私戶有什么風險？ 小愛老師 ??| 提問時間：06/05 10:10#稅務#
- 個體工商戶定期定額是什么意思？單張發票最多可以開多少？可以開二十萬嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/06 07:57#稅務#
- 老師，工程服務的發票需要單位代扣代繳個稅嗎？發票上沒有備注需單位代扣代繳 宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:10#稅務#
- 建筑勞務公司支付出去的勞務成本需要要發票嗎 小菲老師 ??| 提問時間：06/07 09:13#稅務#
- 老師我咨詢個問題我們有個項目工程款給我們頂房了，當時是跟我們簽了頂房協議但是一直也沒有過戶開發票，最近我們把這個房子賣給了個人，這個個人能不能把錢打給公司，需要做什么手續 郭老師 ??| 提問時間：06/07 08:45#稅務#
- 2023年企業所得稅小規模企業和一般納稅人的所得稅率？ 文文老師 ??| 提問時間：09/29 15:47#稅務#
- 老師你好，請問我想找一張表與另一張表相同名字的對應序號是什么函數公式 郭老師 ??| 提問時間：06/07 08:56#稅務#
- 老板出差河南，開回來酒店住宿和吃飯的手撕發票，能入賬，稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/07 11:03#稅務#
- 老師，員工勞動仲裁給了我們公司一個裁定書，裁定書上的強制執行金額比實際打款金額少，法院回復說是算出來的利息，如果我以實際打款金額入賬還得需要法院出具什么呢 家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:30#稅務#
- 老師，去年12月份暫估了20萬，貨收到了，票一直沒來，匯算清繳做完了，要是5月30日前還沒開票進來，有啥影響么 家權老師 ??| 提問時間：05/25 11:26#稅務#
- 綠化養護繳納印花稅嗎 小菲老師 ??| 提問時間：06/07 15:33#稅務#
- 一個人可以擔任幾個公司的辦稅員 廖君老師 ??| 提問時間：06/06 07:24#稅務#
- 企業在無利潤的情況下，老板向個體戶借款一年后任仍未還，需要繳納什么稅 文文老師 ??| 提問時間：05/27 11:23#稅務#
- 收到一張派遣公司普通差額發票稅額為0，項目是五險一金，專用發票有稅額，發票總數也是付款總數，有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/07 08:10#稅務#
- 前幾年企業有盈利，繳納了不少企業所得稅，這里面企業把利潤又差不多虧進去了，繳納的企業所得稅退嗎？還是以后彌補虧損？ 家權老師 ??| 提問時間：06/06 17:55#稅務#
- 老師，上月工資表應發工資8000，實發工資6000，銀行實際發了5000，少發了1000，個稅申報應發工資為8000，這月工資表應發工資8000，實發工資6000，個稅申報應發工資8000，銀行實際發7000，其中多發的11000為補發上月少發的那1000，這樣對嗎？多謝 郭老師 ??| 提問時間：06/07 22:24#稅務#
- 老師您好 請問所有的分公司 企業所得稅 都是25%的稅點嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 12:13#稅務#
- 2. 假設:A公司凈資產2000萬元。其中股本200萬;資本公積400萬元;盈余公積400萬元;未分股利潤1000萬元。A公司設立時甲對A公司出資100萬元，持有 50%股權。現甲以1500萬元價格轉讓持有的A公司的股權。問題:請計算甲在本次交易中的應納稅所得額。 岳老師 ??| 提問時間：09/03 12:16#稅務#
- 購入固定資產，還沒開始使用，能計提折舊嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/07 14:40#稅務#
- 銷售罐裝的玫瑰花稅率是多少 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/24 19:16#稅務#
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