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2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業2023年應匯算清繳的所得稅稅額
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/16 23:59
#初級職稱#
同學你好,這個題目因為數據較多,時間不夠,先算出會計利潤總額,再算出納稅調整項目,得到應納稅所得額,最后計算應納所得稅額。如果哪一步不太懂,歡迎繼續追問。
?閱讀? 159
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老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/16 23:04
#初級職稱#
...
?閱讀? 170
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老師,這和-500 是怎么來的?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/16 22:53
#初級職稱#
您好,回購 1000 股,回購總價 8500 ,股本 1000 ,還有7500,先沖資本公積 7000 ,差額 500 沖減盈余公積,所以期末盈余公積余額時是 -500
?閱讀? 153
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您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 21:05
#初級職稱#
你好請問他這個你好,請問他這個有社保扣除嗎你好,請問他這個有社保扣除嗎?
?閱讀? 152
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老師 贈送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:05/16 20:18
#初級職稱#
您好,不是,直系親屬是有優惠政策,能免的
?閱讀? 214
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發生如下捐贈支出:通過市政府用于目標脫貧地區的扶貧捐贈支出30萬元;通過市科技 局向科學事業捐贈20萬元;直接向丁小學捐贈5萬元。 請問準予稅前扣除的公益性捐贈支出是?為什么?
小王老師
??|
提問時間:05/16 20:07
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 準予稅前扣除的公益性捐贈支出是50萬元。因為通過市政府用于目標脫貧地區的扶貧捐贈支出30萬元可以全額扣除,通過市科技局向科學事業捐贈的20萬元屬于公益性捐贈,也可以扣除。直接向丁小學捐贈的5萬元未通過公益性社會團體或政府部門,不得扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 138
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“利潤總額”減少262萬元 ,A技術攤銷的15萬不用減去嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/16 19:37
#初級職稱#
您好,利潤總額減少 262 萬元時,A 技術攤銷的 15 萬元已在計算其賬面價值及減值過程中考慮,包含在整體影響金額內,不用再單獨減去。
?閱讀? 179
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這兩個題求解
李老師
??|
提問時間:05/16 19:16
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 第一題選D,第二題D 祝您學習愉快!
?閱讀? 94
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15、 2020年4月1日,甲公司接受投資者投入一臺需要安裝的設備,該設備市場售價為200萬元,與公允價值相符,增值稅稅額為26萬元(由投資方支付稅款,并提供增值稅專用發票);發生本公司安裝人員工資4萬元。2020年4月10日設備達到預定可使用狀態。按合同約定,該投資計入實收資本的金額為180萬元。不考慮其他因素,該項投資導致資本公積增加的金額為( )萬元。 這一題為什么安裝人員工資4萬元不計入固定資產的入賬價值,使固定資產達到預定可使用狀態的安裝費不應該算在入賬價值里嗎
賈老師
??|
提問時間:05/16 17:36
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 會計分錄為: 借:在建工程200 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26 貸:實收資本180 資本公積——資本溢價46 借:在建工程4 貸:應付職工薪酬4 借:固定資產204 貸:在建工程204 祝您學習愉快!
?閱讀? 124
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老師,我是東莞的,有同學去年考過的初級領到初級的補貼了,我都沒領到,今年還能不能補領呀,要是能補領的話幾月份之前能領?是在哪里申請補領,需要什么資料嗎?麻煩樸老師,鄒老師,東老師不要接手,謝謝
明琪老師
??|
提問時間:05/16 17:33
#初級職稱#
您好親,是有這個政策
?閱讀? 260
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紙質商業匯票和電子商業匯票
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:38
#初級職稱#
一個是紙質的,一個是電子的,僅此而已
?閱讀? 167
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600萬能用紙質商業匯票嗎
家權老師
??|
提問時間:05/16 16:37
#初級職稱#
可以的,雙方自行決定結算支付方式
?閱讀? 150
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老師,那個票據行為和票據權利是不是支付結算里面的內容
apple老師
??|
提問時間:05/16 15:52
#初級職稱#
同學你好,你誤會了, 我其實就是想說, 【那個票據行為和票據權利是不是支付結算里面的內容】 你說是的對的, 是支付結算里的一部分內容, 然后,你有沒有具體遇到什么問題,對 上面的內容有疑問。 但是,我沒表達清楚,請見諒
?閱讀? 233
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老師。先是考實務交卷后自動進入經濟法,兩門學科的時間是怎么安排的呢 是籠統的兩門時間 準考證上面時間就籠統的寫了個8點半到11點半
宋生老師
??|
提問時間:05/16 15:17
#初級職稱#
這3小時是兩門科目共用的時間,考生需要在這3小時內完成兩門科目的考試。
?閱讀? 150
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老師,商譽屬于無形資產嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/16 15:01
#初級職稱#
你好,是的,是屬于無形資產。
?閱讀? 170
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老師想請教個問題,長期股權投資權益法核算,被投資方宣告分配,分配現金股利。投資方應該做應收股利借應收股利貸。到底是什么情況下用投資收益,什么情況下用那個長期股權投資和那個損益調整呢?我這塊兒有點兒模糊。
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 14:22
#初級職稱#
分配凈利潤借長期股權投資損益調整 貸投資收益
?閱讀? 240
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是否繳納印花稅怎么判斷,口訣是什么? 城建稅進口不征什么情況用?
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:06
#初級職稱#
印花稅判斷: 正列舉征稅,屬合同、產權轉移書據、營業賬簿等應稅范圍才繳,否則不繳。 口訣:印花稅正列舉,合同產權賬簿需繳稅,其他不涉。 城建稅 “進口不征”: 進口貨物或境外向境內銷售勞務 / 服務 / 無形資產時,其繳納的增值稅、消費稅不征城建稅,因城建稅以國內實際繳納的 “兩稅” 為計稅依據。
?閱讀? 144
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這個-8是怎么算的啊,從哪看出來啊
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 13:20
#初級職稱#
借銀行存款8 貸壞賬準備8 借壞賬準備5 貸應收賬款5 計提前壞賬余額10-5+8=13 期末余額是300-284=16 補提16-13=3
?閱讀? 155
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預付款業務什么情況下需要個人出示身份證
樸老師
??|
提問時間:05/16 12:57
#初級職稱#
在預付款業務中,個人在以下情況需出示身份證: 購買記名預付卡。 一次性購買 1 萬元及以上不記名預付卡。 辦理記名預付卡或一次性進行 1 萬元及以上不記名預付卡充值業務。 對記名預付卡掛失或贖回,若他人代辦,代理人和被代理人都要出示。
?閱讀? 158
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老師,公允價值20的空調不是應該計入營業外支出,但是營業收入不是補包含營業外支出嗎,為什么還要加20萬
明琪老師
??|
提問時間:05/16 12:39
#初級職稱#
您好親,稍等我看看
?閱讀? 173
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盤盈盤虧通過待處理財產損溢科目,報廢毀損通過資產處置損益科目呀,為什么對呢?
樸老師
??|
提問時間:05/16 11:27
#初級職稱#
事業單位資產報廢、毀損,報經批準前將賬面價值轉入 “待處理財產損溢” 。批準后,凈收入上繳,凈損失區分正常、非正常,分別計入 “資產處置費用”“其他支出” 。與企業處理不同,事業單位前期用 “待處理財產損溢”,所以題目說法正確。
?閱讀? 164
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開采資源交的資源稅能計成本嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/15 13:34
#初級職稱#
原油交資源稅,成品油不交資源稅。將原油移送用于生產加工成品油征收資源稅,資源稅是價內稅,應計入成本。
?閱讀? 716
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個人銀行賬戶問題 在p銀行有銀行賬戶,通過W機構支付貨款,然后在p銀行的賬戶注銷,在Q銀行開立有賬戶,發生了退貨退款。退款可以退至哪里?
小王老師
??|
提問時間:05/15 11:50
#初級職稱#
實務中退款一般是從收到的賬戶中退的
?閱讀? 655
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因為不可抗力,仲裁停止叫中止嗎
王一老師
??|
提問時間:05/15 11:37
#初級職稱#
仲裁時效的中止。因不可抗力或者有其他正當理由(無民事行為能力或者限制民事行為能力勞動者的法定代理人未確定等),當事人不能在仲裁時效期間申請仲裁的,仲裁時效中止。從中止時效的原因消除之日起,仲裁時效期間繼續計算。
?閱讀? 765
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金銀首飾與別的東西一起賣怎么交稅
王一老師
??|
提問時間:05/15 11:36
#初級職稱#
對既銷售金銀首飾,又銷售非金銀首飾的生產、經營單位,應將兩類商品劃分清楚,分別核算銷售額。凡劃分不清楚或不能分別核算的,在生產環節銷售的,一律從高適用稅率征收消費稅;在零售環節銷售的,一律按金銀首飾征收消費稅。 金銀首飾連同“包裝物”一起銷售的,“無論包裝物是否單獨計價”,也無論會計上如何核算,均應并入金銀首飾的銷售額,計征消費稅。
?閱讀? 1099
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如果公司倒閉了,而公司又可以安排所有員工去它的兄弟公司上班,假如員工不去的話,有沒有經濟補償?
趙老師
??|
提問時間:05/15 11:13
#初級職稱#
老師認為是有經濟補償的,只要不是勞動者主動辭職解除合同就是有的。
?閱讀? 748
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股東報銷餐飲費可以直接公戶報銷嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/15 10:15
#初級職稱#
按是公司的費用報銷,是可以的。
?閱讀? 477
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舊設備轉讓 !,轉讓的舊設備是企業所得稅的范圍嗎
小趙老師
??|
提問時間:05/15 08:29
#初級職稱#
屬于企業所得稅的征稅范圍,轉讓舊設備就是屬于財產轉讓收入,是企業所得稅的應稅收入。
?閱讀? 559
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舊設備轉讓 !,轉讓的舊設備是企業所得稅的范圍嗎
李老師
??|
提問時間:05/15 08:18
#初級職稱#
您的提問已經轉交到經濟法基礎答疑板,請您切換答疑板查看回復。
?閱讀? 574
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因為購買東西送的贈品需要交稅嗎
王一老師
??|
提問時間:05/15 07:19
#初級職稱#
您指的是個人所得稅嗎? 企業在銷售商品(產品)和提供服務過程中向個人贈送禮品,屬于下列情形之一的,不征收個人所得稅: ①企業通過價格折扣、折讓方式向個人銷售商品(產品)和提供服務; ②企業在向個人銷售商品(產品)和提供服務的同時給予贈品,如通信企業對個人購買手機贈話費、入網費,或者購話費贈手機等; ③企業對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品。 如果您說的贈品是屬于上述三種范圍內的話,是不需要征收個人所得稅的。 如果老師的回復不是您想要的,麻煩您完善問題后繼續提問。
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