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問題已解決

2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業2023年應匯算清繳的所得稅稅額

84784972| 提問時間:05/16 23:59
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速問速答
歐陽飛偉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好,這個題目因為數據較多,時間不夠,先算出會計利潤總額,再算出納稅調整項目,得到應納稅所得額,最后計算應納所得稅額。如果哪一步不太懂,歡迎繼續追問。
05/17 00:10
84784972
05/17 00:17
會計利潤總額計算時要減去實發工資98萬嗎,就這一個點不懂,麻煩列出利潤總額的式子吧,不用得數
歐陽飛偉老師
05/17 00:39
同學你好,不用減去實發工資98萬元,利潤總額=1800-800-600-100-40-14=246
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