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請問如果一個公司去年12月成立,一直沒有建賬,做帳。那現在建賬的話是從什么時候的賬開啟始做,還有12一4月產生的人工費處理
樸老師
??|
提問時間:06/07 12:33
#稅務#
同學你好 之前報稅都是咋報的
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業務招待開的餐飲專票可以抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:05/22 11:20
#稅務#
你好,餐飲發票不能抵扣的
?閱讀? 13744
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無交通工具人 A 用自己的名義承接業務,然后承包給擁有交通工具 B A 如何開票,b 如何開票信息都是同一輛車嘛
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
同學你好 A沒有運輸經營資質吧
?閱讀? 13743
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員工可以借錢給公司嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:12
#稅務#
你好,可以的,這個沒關系。
?閱讀? 13740
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老板的房子辦公用,要開租賃費發票嗎
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:08
#稅務#
老板的房子辦公用,要開租賃費發票。
?閱讀? 13736
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收購發票怎么填入表二
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:39
#稅務#
您好!在增值稅附表二第6欄 “農產品收購發票或者銷售發票 ”填列,第4欄同樣填列
?閱讀? 13732
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老師,企業所得稅怎么算?
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:08
#稅務#
利潤總額減彌補虧損)*稅率-之前季度預繳小型微利企業利潤300萬以內的,稅率5%。
?閱讀? 13732
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老師你好,抖音投流的費用屬于廣宣費嗎
家權老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#稅務#
是的,那個就是屬于廣宣費
?閱讀? 13731
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請問,小微企業做匯算清繳,必須填寫的表格是哪幾張?
東老師
??|
提問時間:05/27 10:28
#稅務#
主表基礎表 納稅調整明細表 職工薪酬明細表 固定資產折舊表 小型微利企業減免表 彌補虧損表。
?閱讀? 13730
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管理費合同印花稅稅目屬于什么合同?
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:43
#稅務#
是能源管理費合同,還是企業管理合同?
?閱讀? 13730
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您好老師,納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。計算公式如下: 當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10% 當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額 請問這條規定目前還適用嗎?
微微老師
??|
提問時間:06/07 10:12
#稅務#
您好,現在沒這個政策了喔。
?閱讀? 13729
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個稅申報成功了,但是有一個人離職了,我要把這個下掉,可以更正重新申報嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 14:10
#稅務#
可以更正重新申報
?閱讀? 13727
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老師,去年四季度報稅時的財報數據都是錯的,今年重新做賬后的數據才是對的,也就是去年4季度的財報和現在匯算清繳需要填的數據是不一致的,現在需要怎么做
余倩老師
??|
提問時間:05/26 13:52
#稅務#
先對去年季度申報的數據進行更正申報,然后按正確數據匯算清繳
?閱讀? 13726
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老師公司注銷,需要拿賬本去嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 14:36
#稅務#
你好!現在一般不需要了
?閱讀? 13725
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老師,員工購買然后再從公司報銷的,員工通過個人購買了一千多塊錢的防護服,對方沒有開任何收據發票,然后賣給客戶,客戶通過公戶付款到公司賬戶,公司給客戶開來增值稅普票,這樣可以嗎?就是沒有進項發票有銷項發票,這樣會不會稅務局查
廖君老師
??|
提問時間:05/25 13:04
#稅務#
您好,有風險,虛開發票的風險,對方沒有發票可以,但不能沒有任何資料來證實交易的真實性,我們買進才能賣出,沒有發票最多只是納稅調增,但沒有買進的資料有虛開的嫌疑
?閱讀? 13720
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如果是免稅產品,又抵扣了進項,稅局會查出來嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 15:32
#稅務#
您好,這個是肯定查詢
?閱讀? 13719
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老師,人力資源開的待發工資,名稱是人力資源服務費按什么征收印花稅
文文老師
??|
提問時間:06/07 10:59
#稅務#
人力資源服務費,不用交印花稅
?閱讀? 13719
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老師好,開飲料店,對方購買飲料,咖啡,開票名稱是飲料咖啡,如果開的是專票,這張專票,也不可以抵扣吧?或者抵扣了也要做進項轉出,對嗎?
甜椒老師
??|
提問時間:06/06 10:39
#稅務#
您好!是的,如果是餐飲票進項稅是不能抵扣的,因為這個屬于最終的消費過程,進項稅不能抵扣的哈!
?閱讀? 13713
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老師,財務報表里哪里可以查實繳資本是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:05/27 09:35
#稅務#
你好,這個你直接看資產負債表里面的。實收資本
?閱讀? 13712
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老師,什么叫還本方式銷售貨物
劉利老師
??|
提問時間:07/21 17:21
#稅務#
納稅人采取還本方式銷售貨物的 不得從銷售額中減除還本支出
?閱讀? 13707
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如果個獨企業開免稅發票,普票上顯示稅率是免稅那么申報增值稅的時候寫在哪里? 如果個獨企業開免稅發票,普票上顯示稅率是0那么申報增值稅的時候寫在哪里? 一家公司會不會既有免稅又有0稅率
郭老師
??|
提問時間:05/26 12:17
#稅務#
你好是小規模的嗎
?閱讀? 13703
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老師,那個凈值該扣嗎?
冉老師
??|
提問時間:09/16 17:14
#稅務#
你好,學員,這個要減去的
?閱讀? 13702
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名下有多家定期定額個體,是否需要辦理個稅年度匯算清繳
郭老師
??|
提問時間:02/28 22:33
#稅務#
你好 定額的不需要 查賬的需要
?閱讀? 13700
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2024年一季度財務報表現在能更正申報嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:46
#稅務#
您好, 可以的,可以更正的
?閱讀? 13699
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差旅補貼是否需要按工資薪金申報個人所得稅
宋生老師
??|
提問時間:05/26 10:28
#稅務#
你好!用發票報銷的,可以不用申報 如果是直接補貼,沒有發票的,則需要申報
?閱讀? 13699
?收藏? 55
初級會計實務
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/28 19:52
#稅務#
你好,針對這個圖片,你的疑問具體是?
?閱讀? 13699
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母公司給子公司免費3年使用場地辦公地,但是財務做賬時計提了18個月的房租費用196000元,并且其他應付款196000元,2023年匯算清繳費用做了納稅調增,但是其他應付款賬上還掛著,現在企業要注銷,這個其他應付款如何處理,是轉入營業外收入還是全部沖紅呢?
樸老師
??|
提問時間:06/07 10:27
#稅務#
1.其他應付款的性質分析:其他應付款在此情況下,實際上是母公司對子公司未實際收取的房租費用的一種記賬方式。由于實際并未收取,因此在母公司賬面上形成了對其他應付款的掛賬。 2.稅務處理與匯算清繳:在2023年匯算清繳時,已經對這部分費用做了納稅調增,表明稅務上已經認可這部分費用不應在稅前扣除。 3.企業注銷時的處理:轉入營業外收入:考慮到這部分費用實際上并未產生現金流,但又是母公司對子公司的一種經濟利益讓渡,可以將其他應付款196000元轉入母公司的營業外收入。這樣做可以體現母公司因未實際收取房租而獲得的一種經濟利益。沖紅處理:另一種方式是直接對其他應付款196000元進行沖紅處理,即在其他應付款科目上做出與原來計提時相反的分錄,將其他應付款余額沖減至零。這種處理方式更側重于會計記錄的準確性,表示這部分費用并未實際產生。其他應付款的處理:由于這部分費用實際上是母公司對子公司未實際收取的房租,且已經在稅務上做了調增處理,因此在企業注銷時,其他應付款196000元不應再作為負債處理。兩種處理方式:選擇適合的方式:企業可以根據實際情況和審計、稅務等機構的建議,選擇將其他應付款轉入營業外收入或直接進行沖紅處理。但無論選擇哪種方式,都需要確保在財務報表和稅務報表中正確反映這一調整。
?閱讀? 13698
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購土地的指標款計入什么科目
家權老師
??|
提問時間:05/25 09:26
#稅務#
那個計入無形資產-土地指標
?閱讀? 13698
?收藏? 58
老師家族企業不做業務做投資,他的目的是什么,這樣達到了怎樣的合理避稅效果
廖君老師
??|
提問時間:06/07 07:58
#稅務#
您好,這是起到防火墻的作用,有限公司是有限責任 初創公司是一個有限責任公司,股東是自然人,這是一個作為(3個劃線的條件)防火墻的無經營投資公司(頂層 :免稅 控股 傳承作用),再去投資其他實業公司(主營層:長久規范經營 安全賺錢),第三層(封閉式)稅務洼地成立衛星公司:采購沒發票開個采購公司,花費的錢沒有發票,開文化、咨詢(回扣的錢)、策劃公司。 不要以個人的名義去投資項目,賺了就要交20%個稅,用投資公司去投資(居民企業之間分紅是免稅),賺了還在這個投資公司里,可以用這個錢再去投資其他項目的。 如果沒有防火墻公司,雖然是有限責任公司,但是由于前期經營的不規范(不開票的收入進了個人卡),法人會與公司綁在一起,成為了無限責任。不能公私不分,黃光裕就是案例。
?閱讀? 13696
?收藏? 48
個稅一直零申報會有影響嗎
家權老師
??|
提問時間:06/07 08:23
#稅務#
沒發工資就0申報就行
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