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老師,請教一下,固定資產40萬購入3年后賣出,進項稅額需要轉出嗎?有沒有要求?有點忘記了
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:33
#實務#
您好,沒有的,不用進項轉出的
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建筑工程如何按照項目查詢完稅憑證
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:33
#稅務#
完稅證明,沒有按項目的,只有按稅費種的
?閱讀? 11
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國外客戶的合同,有個附近協議里寫了,付款通過他們的代理公司付款, 哪就不用要付款委托書了吧?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:32
#實務#
是,付款通過他們的代理公司付款, 就不用要付款委托書了
?閱讀? 4
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1.2【實訓題】煙類視同銷售/已稅煙絲抵減 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產云溪牌卷煙,該卷煙平均不含稅價格60元/條,最高不含稅銷售價格65元/條。2023年6月發生業務如下: (1)從乙卷煙廠購入已稅煙絲,取得增值稅專用發票注明價格40萬元,稅額5.2萬元;從供銷社購進煙絲,取得普通發票,價稅合計11.3萬元,未取得稅務機關已扣稅證明。本月領取50%。 (2)與某商場批發部簽訂賒銷合同,本月銷售20標準箱云溪牌卷煙,按照平均不含稅價格結算。合同約定當月結款50%,但因商場資金周轉問題,實際結款40%。 (3)向煙酒批發店按平均不含稅價格銷售100箱云溪牌卷煙。 (4)用10箱云溪牌卷煙向煙酒批發店換取一批白酒。 (城市維護建設稅7%,教育費附加3%,地方教育附加2%)
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#實務#
你好題目要求做什么具體的?
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公司宿舍在廣東省汕尾市城區紅草高新區富力悅禧花園,每月房租1700的房租要開發票,但是房東是個人不肯開發票,我們公司想開這個發票要承擔多少稅費?
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#實務#
若公司宿舍為住房,每月房租 1700 元,在房東不肯開發票的情況下,公司若自行去稅務機關代開發票,需承擔的稅費較少,具體如下: 增值稅:自然人出租住房,按照 5% 的征收率減按 1.5% 計算應納稅額。月租金 1700 元未超過 10 萬元,根據政策可免征增值稅。 城市維護建設稅:以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據,由于增值稅免征,所以城市維護建設稅也免征。 教育費附加和地方教育附加:同樣因增值稅免征,教育費附加和地方教育附加也免征。 房產稅:對個人出租住房,按 4% 的稅率征收房產稅。房產稅 = 1700×4%=68 元。 印花稅:對個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅。 個人所得稅:對個人出租住房取得的所得減按 10%的稅率征收個人所得稅。假設不考慮其他扣除項目,個人所得稅 =(1700 - 68)×10%=163.2 元。 合計稅費約為 231.2 元(68 + 163.2)
?閱讀? 4
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老師,銀行付一筆網站費,備注網站,賬戶就被凍結了,怎么回頭這種情況?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#實務#
您好,為什么要備注網站了,要備注服務費的
?閱讀? 2
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營業執照公示里的社保數據在哪里找
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#實務#
您好,你們社保是哪里申報的了,從這里面導出社保明細表就可以了
?閱讀? 17
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老師,家具拆除屬于勞務還是建筑服務啊
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#稅務#
獨立拆裝服務(如搬家、可移動家具)屬于勞務; 與建筑工程相關的拆除(如嵌入式家具、房屋改造)屬于建筑服務。
?閱讀? 10
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老師,廠房維修月攤銷4500元,請問分錄怎么做?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:29
#實務#
預付房租 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租
?閱讀? 13
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在做第一季度資金預算時,要不要付第一季度借款的利息????要不要填上呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 15:28
#中級職稱#
同學,你好 你要看題目,借款利息是什么時候支付的
?閱讀? 7
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計入工會經費的差旅費可以抵扣進項稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:27
#稅務#
那個跟公司經營無關,不能抵扣
?閱讀? 1
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公司有實收資本但是還沒達到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計算
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:27
#稅務#
有未分配利潤需要按分紅交個稅的
?閱讀? 6
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公司是食品批發商貿企業,買車的時候收到13%點的增值稅普通發票,賣車的時候,請問開幾個點?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:27
#稅務#
您好,買車的時候抵扣過沒有
?閱讀? 6
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老師,車間人員的保險費記什么科目?可以記勞動保護費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:26
#實務#
您好,這個買的是哪方面的保險了?是社保嗎?
?閱讀? 15
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老師,請教下:?我們有一個設備是客戶提供的,19年境外進口進來的,當時形式發票是無商業價值進來,我們沒有付匯,沒有入賬。報關單的金額有2萬美元。現在這個設備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復運回來了。我們賬務上要怎么處理?會因什么事被罰?
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:26
#實務#
賬務處理 先補記設備入賬,根據報關單金額按當時匯率折算為人民幣,借記 “固定資產”,貸記 “營業外收入”。 設備不再復運回來,應進行固定資產清理,先將設備賬面價值轉入 “固定資產清理”,如有清理費用等也計入該科目,最終根據情況,借記 “營業外支出” 或 “其他應收款” 等,貸記 “固定資產清理”。 可能面臨的處罰 海關方面:進口時申報無商業價值若與實際不符,可能因申報不實被罰款,還可能影響企業海關信用等級。出口維修未按規定辦理暫準出境及復運進境手續,也可能面臨罰款和業務限制。 稅務方面:前期未入賬可能導致資產及相關折舊核算不準確,影響企業所得稅等稅費計算,若被稅務機關查出,可能需補繳稅款、加收滯納金并面臨罰款
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現在有個小規模納稅人公司,有沒有必要再成立一個非本人名下的個體工商戶分擔稅費,請問有啥好處或者壞處,對當事人有啥影響嗎,請專業的老師來回答
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:25
#稅務#
你好,如果是小規模好,其實沒有什么必要了。 因為小規模本身稅率跟個體戶一樣。都是按1%
?閱讀? 7
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請問出差吃飯的餐票可以計入差旅費嗎?還是需要單獨計入招待費?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:24
#實務#
出差吃飯的餐票可以計入差旅費
?閱讀? 16
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老師小規模季報都是幾月份報稅還有一般人的房產和土地使用稅季報是幾月報稅呢
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務#
季度報稅都是1.4.7.10申報上個季度的稅
?閱讀? 64
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老師幫我看看 我們是小規模納稅人 4月份發生的業務。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結轉可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務師#
如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免
?閱讀? 4
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收到一筆航信流轉單,一年后到期收款,該票據計入哪個科目呀?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#實務#
可計入應收票據科目
?閱讀? 2
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外貿出口企業,賬上有庫存200多萬元,應收外國客戶200多萬元,實際上賬上沒有庫存,外國客戶也都把錢打過來了,這樣怎么平賬稅局核查的幾率小呢
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務#
借預收賬款 貸主營業務收入200多萬 借主營業務成本貸庫存商品200多萬
?閱讀? 31
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待攤費用應該計入資產類科目還是費用類科目?
秦老師
??|
提問時間:05/08 08:05
#會計實務#
待攤費用應該計入資產類科目。待攤費用是指企業為獲取未來一定期間內的經濟利益而發生的費用,這些費用在未來一段時間內逐漸消耗或轉化為費用,具有一定的期限性。根據會計準則,待攤費用應該在發生時計入資產類科目,即待攤費用科目。在未來的每個會計期間內,根據實際消耗或轉化為費用的情況,將相應的金額轉入費用類科目,以反映費用的實際發生情況。
?閱讀? 381
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分公司的企業所得稅稅率是如何確定的?
周老師
??|
提問時間:04/28 20:09
#會計實務#
分公司的企業所得稅稅率是根據所在國家或地區的稅法規定來確定的。一般來說,稅法規定了不同利潤水平對應的企業所得稅稅率檔次。 在某些國家或地區,企業所得稅稅率可能是固定的,不論利潤水平如何,都適用同一稅率。而在其他國家或地區,企業所得稅稅率可能是根據利潤水平進行分檔計算,不同利潤水平適用不同的稅率。 具體的稅率確定方式因國家或地區而異,一般會計師或稅務專業人士需要參考當地的稅法規定,結合分公司的利潤水平進行計算。此外,不同國家或地區還可能存在稅收優惠政策,如對特定行業、地區或項目的稅收優惠,會計師也需要考慮這些因素來確定最終的企業所得稅稅率。
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會計憑證中的附單據是什么意思?
秦老師
??|
提問時間:04/28 20:08
#會計實務#
會計憑證中的附單據是指與該憑證相關的原始單據或支持文件。在會計實務中,憑證是記錄和證明企業經濟業務的重要工具,而附單據則是為了提供更詳細的信息和支持憑證中所記錄的經濟業務。 附單據可以是各種類型的文件,例如發票、收據、合同、銀行對賬單等。它們通常包含了與憑證相關的具體交易細節,如金額、日期、交易對象等。附單據的存在可以確保憑證的真實性和準確性,同時也為日后的審計和核對提供了依據。 在編制會計憑證時,會計人員應該根據實際情況選擇合適的附單據,并將其與憑證一同存檔。這樣可以方便日后的查證和審計工作,也有助于提高會計信息的可靠性和可審查性。
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大數據的速度特征如何改變了會計信息的及時性要求?
李老師
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提問時間:04/28 18:59
#會計實務#
大數據的速度特征對會計信息的及時性要求產生了顯著的影響。傳統的會計信息處理方式通常是通過手工錄入和處理數據,這種方式存在著較大的延遲和風險。而大數據技術的應用使得會計信息的處理速度大大加快,從而提高了會計信息的及時性。 首先,大數據技術能夠實現實時數據的采集和處理。傳統的會計信息處理方式通常是周期性地進行,例如每月或每季度進行一次匯總和報告。而大數據技術可以實時地采集和處理數據,使得會計信息能夠隨時更新,及時反映企業的財務狀況和經營情況。 其次,大數據技術可以實現大規模數據的快速分析和挖掘。傳統的會計信息處理方式通常只能對少量的數據進行分析和挖掘,而大數據技術可以處理和分析海量的數據,從中挖掘出有價值的信息。這使得會計信息能夠更加全面和準確地反映企業的財務狀況和經營情況,提高了會計信息的及時性和可靠性。 另外,大數據技術還可以實現數據的實時監控和預警。通過對大數據的實時監控和分析,可以及時發現異常情況和風險,提前采取相應的措施進行調整和管理。這使得會計信息能夠更加及時地反映企業的風險和問題,有助于及時采取措施進行風險管理和問題解決。 綜上所述,大數據的速度特征通過實時數據處理、大規模數據分析和實時監控等方式,改變了會計信息的及時性要求,使得會計信息能夠更加及時、全面和準確地反映企業的財務狀況和經營情況。這對于企業的決策和管理具有重要意義。
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在酒店房產折舊計算中,如何確定資產的使用壽命?
歐陽老師
??|
提問時間:04/28 18:44
#會計實務#
確定酒店房產的使用壽命是會計實務中一個重要的問題,以下是一些常用的確定資產使用壽命的方法: 1. 專家評估法:請專業的評估師對酒店房產進行評估,根據其物理狀況、技術性能、經濟可行性等方面的考慮,以確定其預計使用壽命。 2. 經驗法:根據酒店行業的經驗和相關統計數據,確定酒店房產的平均使用壽命。這種方法常用于無法進行具體評估的情況下。 3. 技術指標法:根據酒店房產的技術參數和制造商提供的信息,結合行業標準,推算出其預計使用壽命。 4. 管理層估計法:根據酒店管理層的經驗和判斷,結合市場環境、經濟狀況等因素,估計出酒店房產的使用壽命。 無論采用何種方法,確定資產使用壽命時需要考慮以下因素: - 物理狀況:酒店房產的建筑質量、維護情況等對其使用壽命有直接影響。 - 經濟可行性:考慮到酒店行業的發展和市場競爭,確定資產使用壽命時需要綜合考慮其經濟可行性。 - 技術性能:酒店房產的技術性能和先進程度也是確定使用壽命的重要因素。 - 行業標準和規范:參考行業標準和規范,對于確定酒店房產使用壽命具有一定的指導作用。 需要注意的是,確定資產使用壽命是一個估計性的過程,可能存在一定的不確定性。因此,在進行折舊計算時,應根據實際情況進行調整和修訂。
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購置稅是根據車輛價格的百分之多少來計算的?
李老師
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提問時間:04/28 18:08
#會計實務#
購置稅是根據車輛的銷售價格來計算的,具體計算方法因國家和地區的不同而有所差異。一般情況下,購置稅的計算公式為:購置稅 = 車輛銷售價格 × 購置稅稅率。 購置稅稅率也因國家和地區而有所不同,一般在5%至45%之間。在中國大陸,購置稅稅率根據車輛排量和類型來確定,小型乘用車的稅率為10%,其他車輛根據排量和類型有不同的稅率。 需要注意的是,購置稅是一種消費稅,由購車人支付。購車人在購車時需要向銷售商支付購置稅,銷售商再將購置稅上繳給稅務部門。購置稅的計算和繳納通常由銷售商代辦,購車人只需支付相應的金額即可。
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如何根據年利率和本金計算每個月的利息收入?
王一老師
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提問時間:04/28 17:42
#會計實務#
要根據年利率和本金計算每個月的利息收入,可以按照以下步驟進行計算: 1. 首先,確定年利率和本金的數值。年利率通常以百分比表示,例如5%表示為0.05。本金是指投資或貸款的初始金額。 2. 將年利率除以12,得到每個月的利率。例如,如果年利率為5%,則每個月的利率為0.05/12=0.0042。 3. 將本金乘以每個月的利率,得到每個月的利息收入。例如,如果本金為1000美元,每個月的利率為0.0042,則每個月的利息收入為1000 * 0.0042 = 4.20美元。 請注意,這個計算方法假設每個月的利息收入是固定的,不考慮復利的情況。如果需要考慮復利,可以使用復利公式進行計算。
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大數據處理的步驟中,數據分析和建模階段包括數據探索、數據挖掘、模型建立和模型評估等環節。
王一老師
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提問時間:04/28 17:18
#會計實務#
是的,大數據處理的步驟中,數據分析和建模階段包括以下環節: 1. 數據探索:在這個環節中,會計師需要對大數據集進行初步的數據清洗和預處理工作,包括去除重復數據、處理缺失值、處理異常值等。此外,還需要對數據進行可視化分析,以了解數據的分布、關聯性和趨勢等。 2. 數據挖掘:在數據探索的基礎上,會計師可以運用各種數據挖掘技術,如聚類分析、分類分析、關聯規則挖掘等,來發現數據中的模式、規律和隱藏信息。這些挖掘結果可以幫助會計師更好地理解數據,為后續的模型建立提供依據。 3. 模型建立:在數據挖掘的基礎上,會計師可以選擇適當的統計模型或機器學習算法,來建立預測模型或分類模型。建立模型時,需要考慮模型的準確性、可解釋性和可靠性等因素,并進行模型參數的調整和優化。 4. 模型評估:在模型建立完成后,會計師需要對模型進行評估,以確定模型的性能和預測能力。評估指標可以包括準確率、精確率、召回率、F1值等。如果模型表現不佳,會計師需要重新調整模型參數或選擇其他模型進行建立。 綜上所述,數據分析和建模階段是大數據處理的重要環節,通過數據探索、數據挖掘、模型建立和模型評估等步驟,會計師可以從大數據中提取有價值的信息,并為決策提供支持。
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汽車購置費如何計算?
李老師
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提問時間:04/28 17:13
#會計實務#
汽車購置費是指購買一輛汽車所發生的費用,包括購車款、購置稅、保險費、上牌費、車輛年檢費、技術改造費等。 具體計算汽車購置費的方法如下: 1. 購車款:購車款是指購買汽車的實際成交價格,包括車輛本身的價格以及其他附加費用(如裝飾費、運輸費等)。購車款應當按照購車合同或發票上的金額進行確認。 2. 購置稅:購置稅是指購買新車時需要繳納的一種稅費,計算方法是根據車輛的排量和購車款的比例進行計算。購置稅的計算公式為:購置稅 = 購車款 × 購置稅率。 3. 保險費:保險費是指購買汽車保險所支付的費用,包括交強險和商業險。保險費的計算根據不同的保險公司和車輛情況而有所不同,一般是根據車輛的價值、使用性質、駕駛人員情況等因素進行計算。 4. 上牌費:上牌費是指將車輛的車牌號碼登記到車輛管理部門并領取行駛證所支付的費用。上牌費的計算根據不同的地區和車輛類型而有所不同,一般是根據車輛的排量和車輛管理部門的規定進行計算。 5. 車輛年檢費:車輛年檢費是指每年對車輛進行強制性安全技術檢驗所支付的費用。車輛年檢費的計算根據不同的地區和車輛類型而有所不同,一般是根據車輛的排量和車輛管理部門的規定進行計算。 6. 技術改造費:技術改造費是指對車輛進行技術改造所支付的費用,例如安裝GPS導航、安裝車載音響等。技術改造費的計算根據具體的改造項目和費用進行確認。 總的來說,計算汽車購置費需要考慮購車款、購置稅、保險費、上牌費、車輛年檢費、技術改造費等多個因素,具體計算方法需要根據實際情況進行確認。
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