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老師,你好,請教下,已經(jīng)給供應(yīng)商付了貨款,但是對方?jīng)]有開票進(jìn)來,對方公司也已經(jīng)處理了,我司這邊賬務(wù)要怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:09
#稅務(wù)#
意思是對方公司注銷了 ?
?閱讀? 23
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您好老師請問下一般納稅人小微企業(yè),企業(yè)所得稅的各個檔的實際稅率是多少來著
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:03
#稅務(wù)#
你好,這個是5%的稅率了。
?閱讀? 186
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老師,兩處工資105000,專項附加扣除以后,顯示應(yīng)交稅499.92,為啥提交的時候沒讓交款?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 11:02
#稅務(wù)#
點下一步試試看看
?閱讀? 79
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就業(yè)服務(wù)中心給的招工補(bǔ)貼 這個做什么科目呢,分錄怎么寫
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:59
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 18
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老師,這個月開了一張現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)票,在納稅申報表附表一6%稅率里體現(xiàn),但主表數(shù)只帶到第一欄了,這個現(xiàn)代服務(wù)業(yè)應(yīng)該填到主表哪一欄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:58
#稅務(wù)#
直接體現(xiàn)在主表第1欄就行
?閱讀? 12
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老師您好,這個企業(yè)今年沒開過票,也沒代開過票,這月報稅,報表應(yīng)該都是0,但23行自動帶出了預(yù)繳稅款,請問是什么原因,可以帶著這個數(shù)據(jù)直接申報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:57
#稅務(wù)#
那么就把那個預(yù)交的稅刪除
?閱讀? 14
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老師這個月報稅有變化嗎,是小規(guī)模
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:55
#稅務(wù)#
這個月報稅,沒有變化 ,與上季度一樣
?閱讀? 13
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你好,想問下定期定額的個體戶,現(xiàn)在沒有實際經(jīng)營了,我第二季度是否可以申報0收入
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:51
#稅務(wù)#
是的,0申報增值稅收入
?閱讀? 95
?收藏? 1
老師,我們是租賃公司,小規(guī)模納稅人,主營汽車租賃和二手車買賣,賣出去的二手車需要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:50
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要交增值稅的。
?閱讀? 20
?收藏? 0
老師,請問單位給員工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險需不需要合并申報個稅。
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:50
#稅務(wù)#
需要合并申報個稅。
?閱讀? 29
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收到軟件增值稅即征即退稅款,記賬科目記到:營業(yè)外收入-增值稅即征即退,可以嗎?還是說一定要記在:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:49
#稅務(wù)#
計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
?閱讀? 23
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在進(jìn)行研發(fā)費用歸集時,在匯算清繳時可以享受研發(fā)費用加計扣除政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:49
#稅務(wù)#
只有研發(fā)失敗或前期調(diào)研階段,轉(zhuǎn)為管理費用-研發(fā)費時,才可以
?閱讀? 18
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老師想問下,個人代開的發(fā)票。怎么進(jìn)行扣除個人所得稅??鄢龢?biāo)準(zhǔn)是什么
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:45
#稅務(wù)#
你好,你是做什么業(yè)務(wù)去代開發(fā)票?
?閱讀? 12
?收藏? 0
師,你好,我公司是一般納稅人,公司現(xiàn)在想注銷呀,還有一筆往來對方?jīng)]給開票,我的增值稅已經(jīng)全部交完,往來金額也不大,我是應(yīng)該讓對方開張普票,還是開張專票,然后我不抵扣,哪種方法好
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:45
#稅務(wù)#
你好,不抵扣,就開普通發(fā)票更好。
?閱讀? 11
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稅務(wù)師法律,原始取得和繼受取得怎么區(qū)分?請多舉例子
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:44
#稅務(wù)#
原始取得是指不以他人既存的權(quán)利為前提,而是基于法律規(guī)定直接取得權(quán)利。繼受取得則是指自前手權(quán)利人處承受而來的權(quán)利取得,通常需要原始所有人和受領(lǐng)人的意思表示,即雙方同意
?閱讀? 103
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老師好,請問我們合伙企業(yè)其中一個合伙人今年1月份其他企業(yè)報有正常工資薪金導(dǎo)致第一季度經(jīng)營所得稅申報時候投資者減除費用不能使用,后從那個企業(yè)辭職后沒有在別的單位任職受雇,目前就本企業(yè)的一個合伙人身份,但現(xiàn)在給他報第二節(jié)經(jīng)營所得的時候投資者減除費用還不能使用怎么回事
樸老師
??|
提問時間:07/07 10:43
#稅務(wù)#
主要原因是:同一納稅年度內(nèi),該合伙人 1 月有工資薪金(綜合所得),按規(guī)定經(jīng)營所得就不能再扣 6 萬減除費用了,哪怕之后沒工資了,當(dāng)年也不能再用。 若確認(rèn)無誤,可聯(lián)系稅務(wù)專管員說明情況,提供離職證明等材料,申請人工調(diào)整系統(tǒng)判定。
?閱讀? 27
?收藏? 0
?老師,就是第一季度報所得稅后,后來利潤表又調(diào)整后。等到第二季度時,要申報財務(wù)報表,有提示本期利潤和上期申請的有50%的出入,這樣有風(fēng)險不
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:43
#稅務(wù)#
你好,這個沒什么關(guān)系的,不用擔(dān)心。
?閱讀? 11
?收藏? 0
老師想問下,電子發(fā)票彩色打印,蓋發(fā)票專用章可以嗎?有沒有啥注意事項??蛻舴且堎|(zhì)的
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:41
#稅務(wù)#
電子發(fā)票彩色打印,蓋發(fā)票專用章可以
?閱讀? 10
?收藏? 0
老師,對方是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,他們開普票給我們就行了,我們抵扣不了稅額,所以對方開票的稅率多少不影響我們的成本吧?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:39
#稅務(wù)#
你好,是的,不影響的了。
?閱讀? 11
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上月沒有任何收入,也沒有開票,水利建設(shè)專項收入,是不是進(jìn)行零申報
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:38
#稅務(wù)#
水利建設(shè)專項收入,是 進(jìn)行零申報
?閱讀? 15
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如果調(diào)賬造成應(yīng)收賬款期末余額>年初余額,被稅務(wù)局查到怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:36
#稅務(wù)#
是因為往來重分類導(dǎo)致 ?
?閱讀? 20
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請教一下,個稅匯算清繳,老板的截圖,收入和費用有數(shù)據(jù),然后補(bǔ)稅金額有,想問一下,這個費用合計包括專項扣除嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:36
#稅務(wù)#
你好,能截圖看下嗎
?閱讀? 26
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老師,紅沖發(fā)票怎么操作?
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務(wù)#
申請紅字發(fā)票申請單
?閱讀? 12
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老師,你好,我公司是一般納稅人,公司現(xiàn)在想注銷呀,還有一筆往來對方?jīng)]給開票,我的增值稅已經(jīng)全部交完,往來金額也不大,我可以讓對方給我開一張普票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 33
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老師,我們之前這個是個體戶,查賬征收的,現(xiàn)在我們是小規(guī)模了嗎?我看提示的這樣
郭老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在還是個體戶,個體戶他分一般納稅人和小規(guī)模,這個是針對增值稅來的。你的生產(chǎn)經(jīng)營所得在自然人電子稅務(wù)局里面申報,增值稅附加稅在這個電子稅務(wù)局申報。
?閱讀? 20
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老師,請問公司的公車,繳納的車險,需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:31
#稅務(wù)#
公司的公車,繳納的車險,需要繳納印花稅。
?閱讀? 18
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老師 單證收集 提單是按船東提單,還是電放提單呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:28
#稅務(wù)#
一般都是船東提單了。
?閱讀? 35
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老師,簡易計稅的不可以抵扣進(jìn)項稅。為什么小規(guī)模開的專票可以抵扣?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 10:26
#稅務(wù)#
說的是你開的是簡易計稅發(fā)票項目對應(yīng)進(jìn)項不能抵扣,不是取得小規(guī)模專票不能抵扣
?閱讀? 19
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老師,我資產(chǎn)負(fù)債表6月底未分配利潤是正數(shù),但是我有研發(fā)支出,所以企業(yè)所得稅申報表上不用繳納所得稅,我在賬上是否需要計提
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:25
#稅務(wù)#
在賬上不需要計提
?閱讀? 12
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老師,我們現(xiàn)在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務(wù)公司是簡易計稅3的稅率,還有一個商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶,1000萬。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點呢,老師,我沒有頭緒
郭老師
??|
提問時間:07/07 10:24
#稅務(wù)#
那你可以計算一下稅款,如果是商貿(mào)的話,他是銷項稅額減進(jìn)項稅額,等于增值稅。 說下進(jìn)項發(fā)票金額稅額得有專票 然后計算一下附加稅、印花稅、所得稅 如果是工程公司的話,他的增值稅一般計稅9%。其他的附加稅、印花稅、所得稅、 勞務(wù)公司增值稅3% 其他的一樣得計算方法的
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