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老師,4月份應該繳納增值稅11455.19,抵扣了上期留抵的24758.39,還剩下留抵13303.2,所以4月份不用交增值稅,請問這個分錄怎么寫?

84784991| 提問時間:07/08 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不需要做賬,需要交增值稅才結(jié)轉(zhuǎn)。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/08 16:44
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