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老師,您好!2010年公司開辦時,辦公室裝修費憑證:借:長期待攤費-開辦費100000,貸:銀行存款100000. 后來又把稅費調出來了(因為是專票):借:長期待攤費-開辦費88495.58 借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅11504.42 借:長期待攤費-開辦費100000(紅字), 攤銷也是按不含稅攤銷88495.58.現在一直未成為一般納稅人是不是要把稅額調回去: 借:長期待攤費-開辦費11504.42,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅11504.42
郭老師
??|
提問時間:06/07 14:23
#CMA#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 6488
?收藏? 27
麻煩問下就是現在申報23年的企業所得稅年報,交23年的企業所得稅怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:06/05 14:35
#CMA#
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
?閱讀? 19289
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抵扣類勾選能批量下載原件發票嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 10:31
#CMA#
您好 您的意思是抵扣勾選的時候要批量下載所以勾選的電子發票?
?閱讀? 19145
?收藏? 29
數電發票,這個月額度沒有出來是什么原因呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 19:53
#CMA#
您好,你們是一般納稅人吧,還沒申報稅吧
?閱讀? 18588
?收藏? 21
A公司持有B公司有表決權股份的20%,能夠對B公司的生產經營產生重大影響。2021年5月,A公司將其成本為600000元的商品以800000元的價格出售給B公司,截止2021年末,B公司未對外出售該商品。2021和2022年B公司各實現凈利潤1000000元。 2021年和2022年A公司在合并報表上工作底稿中有關的調整的會計分錄應該如何處理。
歐陽老師
??|
提問時間:06/02 11:27
#CMA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉,這個會計調整的問題不是CMA的內容,老師不專業。麻煩您在會計的答疑版咨詢一下。 祝您學習愉快!
?閱讀? 504
?收藏? 0
航空公司采用作業成本法體系會更好地集中持續改進的努力嗎為什么
歐陽老師
??|
提問時間:06/01 15:33
#CMA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以起到一定作用的。因為作業成本法可以非常精確的分配各項成本,可以使各部門更好地控制成本,避免浪費。 祝您學習愉快!
?閱讀? 624
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我有一筆165元退款,稅務要求我把帳調平,不用退稅,我在納稅調整中收入調了3300,現在要求我改C100007,我企業幾年都是虧損的
小林老師
??|
提問時間:05/31 17:07
#CMA#
你好,那你這個影響很大,以前可彌補虧損都作廢了
?閱讀? 18328
?收藏? 41
管理會計,要計算 要結論 謝謝老師
apple老師
??|
提問時間:05/27 19:28
#CMA#
同學你好,我給你寫,因為沒帶電腦。我給你手寫,請稍等
?閱讀? 19569
?收藏? 81
老師您好,微信多收客戶20.庫存現金退回客戶20這個我要怎么做分錄呢
東老師
??|
提問時間:05/27 11:02
#CMA#
借其他貨幣資金微信 20 貸其他應付款20 借其他應付款20 貸庫存現金20
?閱讀? 20309
?收藏? 84
您好,老師,酒店買的為什間隔斷板和配件我是不是要計入管理費用呢
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#CMA#
你好你可以計入銷售費用或者管理費用。
?閱讀? 19533
?收藏? 20
這道題怎么寫昂,實在是不會,求詳細解題過程
王一老師
??|
提問時間:05/27 10:02
#CMA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉,這個不是CMA的題目吧,建議您在對應輔導的答疑版進行提問哦,否則老師回答不了。 祝您學習愉快!
?閱讀? 759
?收藏? 3
老師,購買的財務軟件計入管理費用還是無形資產呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 17:10
#CMA#
您好, 金額不大,可以直接費用化
?閱讀? 19334
?收藏? 41
老師,股東會私戶轉入公賬我要計入哪個科目呢
鄒老師
??|
提問時間:05/26 16:59
#CMA#
你好,是投資款性質,還是借款性質?
?閱讀? 19564
?收藏? 28
老師,我們單位的崗亭制作費我要計入什么科目呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 16:10
#CMA#
您好, 這個計入管理費用-辦公費就可以了
?閱讀? 19843
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老師,單位買的水處理配件計入什么科目呢,有消毒水,過濾器,泵,刷子插頭等
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 15:42
#CMA#
您好, 這個可以直接計入成本里面
?閱讀? 19499
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老師,老板之后入資20萬我要怎么做分錄呢
廖君老師
??|
提問時間:05/26 15:00
#CMA#
您好,轉賬且備注“投資款” 借:銀行 200000 貸:實收資本 200000 要申報印花稅 0.025%營業/資金賬簿
?閱讀? 20557
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老師您好,酒店給洗浴那邊購買的洗浴過濾器計入什么科目呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 14:29
#CMA#
您好, 這個直接計入成本就可以了
?閱讀? 20020
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下列各項中,屬于市場法評估企業價值步驟的有0。 A選擇可比對象 B將被評估企業與可比對象進行比較 C統一被評估企業和可比對象的財務報表編制基礎 D將調整前的價值比率應用于被評估企業 E選擇用于被評估企業的價值比率
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 13:58
#CMA#
您好 ABDE 市場法評估程序一般包括以下九個操作步驟:(1)選擇可比對象;(2)規范被評估企業和可比對象的財務報表;(3)計算各種價值比率;(4)選擇用于被評估企業的價值比率;(5)將被評估企業與可比對象進行比較;(6)對價值比率進行調整;(7)將調整后的價值比率應用于被評估企業;(8)綜合考慮市場法評估結果的差異;(9)進行溢價和折價的調整。
?閱讀? 20355
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老師,團購的會計分錄怎么做呢
家權老師
??|
提問時間:05/26 09:31
#CMA#
你是團建還是團購?
?閱讀? 20464
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老師,公司現在還沒有變更好,能開發票嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/26 07:24
#CMA#
您好,我們的稅號沒有變化的話,可以開票的
?閱讀? 20069
?收藏? 84
T型賬,應付賬款,不同單位分開嗎?還是在一個T型上,到時候怎么知道欠誰家的錢了嗎?。謝謝老師解答
東老師
??|
提問時間:05/25 20:40
#CMA#
您好,t型賬只是登記總額不用按照明細寫
?閱讀? 20197
?收藏? 0
老師們好,我是小白,就是應交稅費,個稅,企稅,增值稅,都分T型賬嗎?謝謝
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/25 19:07
#CMA#
同學你好,不是的,一般情況下,手工記賬,應交稅費要做T型賬,個稅,企稅,增值稅,就不單獨做T型賬了。
?閱讀? 19584
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老師,我們的商業保險和個稅交給第三方了,每個月付他們服務費,這個我要計入哪個科目呢
家權老師
??|
提問時間:05/25 10:33
#CMA#
一個月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發票,可以憑載明身份證號的收據稅前列支
?閱讀? 20099
?收藏? 52
酒店購買冷藏車計入什么科目呢
家權老師
??|
提問時間:05/25 09:10
#CMA#
那個計入固定資產科目
?閱讀? 20277
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老師,我們收到第三方平臺的錢怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/25 08:58
#CMA#
你好!你們提供了貨物還是什么給對方
?閱讀? 20123
?收藏? 46
老師,昨天我們營業收入315.3元,第三方平臺扣了1.19元這個是按幾個點扣的呢
家權老師
??|
提問時間:05/25 08:42
#CMA#
平臺扣了1.19元這個是按幾個點扣=1.19/315.3=0.377%
?閱讀? 11975
?收藏? 19
老師,公司交燃氣費計入什么科目呢
家權老師
??|
提問時間:05/24 16:00
#CMA#
什么地方使用的燃氣呢?
?閱讀? 18118
?收藏? 75
匯算清繳的資產總額怎么算。一季度的期初價+一季度期末,二季度是用哪個期初價+期末
家權老師
??|
提問時間:05/24 08:47
#CMA#
(一季度的期初+一季度期末)/2 二季度是(2季度的期初+2季度期末)/2 4個季度平均
?閱讀? 19288
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老師救命啊怎么做啊
歐陽老師
??|
提問時間:05/23 21:21
#CMA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 先進先出法只考慮當期發生的約當產量和當期投入的成本,加權平均法同時考慮期初在產品的成本和約當產量。 二者的計算原理如下: 加權平均分步法 計算步驟: (1)計算約當產量 約當產量=期末完工品數量+期末在產品數量×完工率 (2)計算單位約當產量成本 單位約當產量成本 =(期初在產品成本+本期新投入成本)/約當產量 (3)成本分配 期末完工品成本=期末完工品數量×單位約當產量成本 期末在產品成本=期末在產品的約當產量×單位約當產量成本 【因為完工率不同,需要分別計算材料和加工成本的,再相加】 先進先出分步法 計算步驟: (1)計算約當產量 約當產量=期初在產品數量×(1-完工率)+本期新投入并完工的數量+期末在產品數量×完工率 (2)計算單位約當產量成本 單位約當產量成本=本期新投入成本/約當產量 (3)成本分配 期末完工品成本=[期初在產品*(1-完工率)+本期投入并完工數量]×單位約當產量成本+期初在產品成本 【因為完工率不同,需要分別計算材料和加工成本的,再相加】 期末在產品成本=期末在產品的約當產量×單位約當產量成本 【因為完工率不同,需要分別計算材料和加工成本的,再相加】 祝您學習愉快!
?閱讀? 651
?收藏? 3
老師這個怎么做
歐陽老師
??|
提問時間:05/23 20:51
#CMA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: (1)按步向下法: 因為人力部門向IT部門分配的成本更多,因此優先分配人力部門。 人力部門成本分配: IT部門=9000*40%=3600 加工部門=9000*30%=2700 裝配部門=9000*30%=2700 IT部門成本分配: 加工部門=(16000+3600)*3/8=7350 裝配部門=(16000+3600)*5/8=12250 (2)交叉分配法: 人力總成本=9000+IT總成本*0.2 IT總成本=16000+人力總成本*0.4 解出人力總成本和IT總成本。 然后人力總成本分別乘以其他部門占用的人工小時比例來分攤成本,IT總成本分別乘以其他部門占用的機器小時比例來分攤成本。 祝您學習愉快!
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