文文老師 ??| 提問時間：07/25 10:10
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- 老師：您好，我說一般計稅，開的9個點?專票，但是我的勞務分包開給我3個電得專票，我在異地預交?時候能否差額扣減呢？
- 公司轉股，按照20%來交的個人所得稅，股權轉讓價格18萬，那我這個18萬可以提取出來嗎？會計分錄怎么做 小菲老師 ??| 提問時間：07/25 10:09#稅務#
- 老師，您好，我們是軟件企業公司賬上生產成本借方余額10500元，接賬過來就是有的了，實際是不存在有這個生產成本哦，也沒有形成產品，應該是當時的財務做錯了賬，現在需要把賬調整，請問老師這里怎么調整呢？可以寫下分錄嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/25 10:04#稅務#
- 攪拌站現在不生產，如果對外出租是不動產租賃，還是有形動產租賃 文文老師 ??| 提問時間：07/25 10:02#稅務#
- 殘保金怎么計算，計算公式，企業已經超30人，沒有殘疾人 家權老師 ??| 提問時間：07/25 10:02#稅務#
- 請問老師，我們公司支付境外公司服務費1萬美元，打款當日支付的是7萬元人民幣。稅務核定企業所得稅利潤率是20%，企業所得稅率是25%。我們企業所得稅代扣代繳了3680元。請問代扣代繳增值稅的計稅依據，需要把代扣代繳的企業所得稅也加上嗎？我們去稅局現場，老師讓我們按7萬+3680=73680元作為計稅依據，然后*0.06計算增值稅。 正常代扣代繳的增值稅不應該是7萬/1.06*0.06嗎？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：07/25 10:00#稅務#
- 你好，小規模納稅人注銷公司，其他應付款是法人有余額，轉到營業外收入，交所得稅29.34元，需不需要計提所得稅？現在銀行沒有錢了，微信轉賬，這塊還要做賬嗎？處理前只有其他應付款和未分配利潤 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:56#稅務#
- 向農戶收購玉米，當月全部領用生產餅干，開具的農產品收購憑證上注明價款40000元，當月可以抵扣的進項稅額是多少？可以抵扣的進項稅額=40000*10%=4000。對于4000元進項稅額，會計分錄如何處理 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:53#稅務#
- 老師，我想請問一下，我們現在注冊資本是200萬，想加一個股東，變到3000萬，是不是先增資在變股，如果直接變更是不是會產生個人所得稅 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:53#稅務#
- 公司申請高新技術企業后，會計在做賬方面需要注意哪些問題，賬務處理有沒有變化，高新技術除了企業所得稅會按照15%計算，還有哪些優政策？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:50#稅務#
- 你好，小規模納稅人注銷公司，其他應付款是法人有余額，轉到營業外收入，交所得稅29.34元，需不需要計提所得稅？現在銀行沒有錢了，微信轉賬，這塊還要做賬嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:45#稅務#
- 支付房租和物業費，支付了9個月的房租和物業還需要攤銷嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:44#稅務#
- 玉米收購企業（一般納稅人）購進玉米支付價款100萬元，并開具農產品收購發票，抵扣增值稅進項稅額9萬元，收購玉米入庫100萬元。會計分錄如何編制 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:42#稅務#
- 老師，我們酒店有住宿，早餐是免費，需要視同銷售嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:36#稅務#
- 老師這個個體戶查賬征收經營所得都是什么時候報稅 文文老師 ??| 提問時間：07/25 09:33#稅務#
- 請問一下，工地采購輔材直接送貨到工地，也需要入庫嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/25 09:30#稅務#
- 公司租賃其他公司的房子，收到運營服務費怎么做會計分錄。 小菲老師 ??| 提問時間：07/25 09:19#稅務#
- 公司支付了2025年5月-2026年5月房屋租賃費用，發票還未開回來怎么做會計分錄，沒有收到發票需要做攤銷嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:18#稅務#
- 普通發票額度調整應該這么申請理由 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:17#稅務#
- 老師，現在咱們申報個稅的系統就是比方說我申報的6月份的，6月份已經申報了，但是申報的不準確，還有幾個人沒有加進去，能新增的人再重新更正申報嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:17#稅務#
- 老師，怎么樣確定中小企業，中小企業季度開票如果超過了300萬，是超出部分交稅，還是全額交稅 文文老師 ??| 提問時間：07/25 09:16#稅務#
- 老師，裝修公司是一般納稅人，如果材料和勞務分開開票分別是哪個稅點喲？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:10#稅務#
- 老師，這個土地使用稅，怎么申報，計算依據是什么呢，在電子稅務局的哪里申報 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:09#稅務#
- 外貿企業，報關單用途確認單只能在申報期內操作嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:05#稅務#
- 老師，餐飲行業加計抵減是所有進項都能抵減嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:05#稅務#
- 請問下別人想打無票收入到我們一般戶可以嗎 小菲老師 ??| 提問時間：07/25 09:04#稅務#
- 建筑服務預收款開普票，是不征稅收入，是開了不用交增值稅吧，那所得稅怎么處理？還有就是后面要正式開票的時候，前面的不征稅收入需要沖掉嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 09:02#稅務#
- 我公司招了一個國外市場的負責人，他是一個在日本的留學生，他不要在國內交社保，那每個月給他發的工資是屬于工資薪金嗎？還是勞務報酬？簽全職的合同。 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 08:57#稅務#
- 老師您好，公司為個體戶，平時開銷售煤炭發票還沒有業務，咱是剛成立的。因為我建議沒有成本票的情況下不開發票。屬于不合規，但領導的朋友說不開成本票也能成立個體戶，我不太理解 家權老師 ??| 提問時間：07/25 08:51#稅務#
- 老師，請問我們在子公司建立初期（子公司未辦理銀行賬戶）代付給商場租金，物業費，推廣服務費，商場開票給母公司，并且不能換開成子公司，請問母公司可以開出租金，物業費，推廣費給子公司嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 08:51#稅務#
