明琪老師 ??| 提問時間：06/27 22:11
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稅務(wù)
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- 第78題，計算與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金，計算增值稅時，第二張圖的答案里面，為什么要減去660
- 老師，請教個工作的問題，24年的固定資產(chǎn)24年沒有開發(fā)票，但是當(dāng)年預(yù)付了1/3預(yù)付款，設(shè)備24年7月份投入使用了，發(fā)票25年2月份才開進(jìn)來，這種情況24年計提的折舊能認(rèn)可嗎？ 妮老師 ??| 提問時間：06/27 22:10#稅務(wù)#
- 捐贈收入計算所得稅應(yīng)納稅額時將增值稅稅額也計算進(jìn)收入里面，不理解，增值稅不是正常進(jìn)行抵扣嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：06/27 21:52#稅務(wù)#
- 代建單位負(fù)責(zé)工程費(fèi)用的代收代付，遇到小規(guī)模納稅人時，小規(guī)模納稅人向代建單位開具的是1%增值稅票，而代建單位需要向財政開具的是6%的增值稅票，怎么解決稅差問題 小鎖老師 ??| 提問時間：06/27 21:44#稅務(wù)#
- 平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入的確認(rèn)時間為收訖銷售款項或者取得銷售款項索取憑據(jù)的當(dāng)日。主要指哪個時間點(diǎn) 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 21:32#稅務(wù)#
- 假設(shè)個人每月工資收入10000元，扣除專項附加后不用繳稅?，F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn) 郭老師 ??| 提問時間：06/27 20:59#稅務(wù)#
- 個人收入的完稅證明怎么開 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 20:57#稅務(wù)#
- 老師，從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū)，變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎，未提交過出口退稅的 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 20:53#稅務(wù)#
- 老師，廣州的公司，有個員工我們在長沙找中介買了長沙的社保公積金，這種申報個稅時，社保這里，有個大額醫(yī)療的填在哪的？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 20:53#稅務(wù)#
- 新電子稅局可以更正往期的報表嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 20:52#稅務(wù)#
- 個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎？還是只需要更正年度匯算就行？現(xiàn)在更正逾期嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 20:48#稅務(wù)#
- 老師，請問一下，如果個人所得稅綜合所得匯算清繳，己經(jīng)申報了，也交了稅，發(fā)現(xiàn)有專項扣除沒有填，可以重新申報，申請退稅嗎？
還請問一下，個人所得稅綜合所得匯算清繳中，住房租金的扣除，需要什么資料才可以扣除？ 郭老師 ??| 提問時間：06/27 20:42#稅務(wù)#
- 老師，請問代發(fā)工資問題，就是我們開票給對方電建，但是他們應(yīng)該付給我們的款，但是大部分款因為現(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了，那么因為我們其他也有實際工資都有申報的，就是申報工地上面在職人員，對方電建要求要做這么多代發(fā)工資，如果都報，工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎？? 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 19:48#稅務(wù)#
- 請教一下，客戶是出口商，我們開票給這個客戶?？蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號（英文名），沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號（英文名）開在發(fā)票的商品名欄目里面，商品型號欄里面不填寫。如果我們開票，這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響？感覺不太規(guī)范，所以提問一下，這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注，會涉及出口偏稅問題?。?/a> 郭老師 ??| 提問時間：06/27 19:36#稅務(wù)#
- 個獨(dú)怎么開增值稅專票 apple老師 ??| 提問時間：06/27 19:35#稅務(wù)#
- 一張機(jī)動車發(fā)票進(jìn)項稅可以分幾次抵扣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 19:28#稅務(wù)#
- 老師，請問工商年報個體戶的如果沒有注冊資本的，那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/27 19:24#稅務(wù)#
- 營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做？ 郭老師 ??| 提問時間：06/27 19:16#稅務(wù)#
- 應(yīng)試指南231頁例題24中，2022年年末借方公允價值變動損益200萬元，該科目為損益類科目，按照會計準(zhǔn)則要求需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后期末無余額。但是為什么本題在辦公樓轉(zhuǎn)讓時又做一筆借其他業(yè)務(wù)成本200萬，貸公允價值變動損益200萬，公允價值變動損益不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)無余額了嗎？為什么還要再做這筆分錄呢？ 樂伊老師 ??| 提問時間：06/27 19:14#稅務(wù)#
- 老師。你看錯了問題，所以回答錯了，是老板從公司拿了300萬的錢，怎么辦？不要回答讓老板再還給公司 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 19:14#稅務(wù)#
- 老師，我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項價格錯誤，要求對這幾項價格錯誤的改掉，因為是之前月份，不確定對方有沒有抵扣，抵扣或者未抵扣的情況，能單獨(dú)紅沖之前幾個月份這單獨(dú)幾個錯誤的嗎 郭老師 ??| 提問時間：06/27 19:03#稅務(wù)#
- 老師您好，公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè)，主要經(jīng)營水泥制品，目前同時談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務(wù)，其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票，另一家只收13%的一般計稅發(fā)票，請問公司應(yīng)該如何處理？謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/27 18:52#稅務(wù)#
- 一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:49#稅務(wù)#
- 我是一家企業(yè)，企業(yè)廠房被拆遷，取得回遷的房屋補(bǔ)償，那么我這個拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:42#稅務(wù)#
- 一般納稅人，公司處置舊車出售，商品和服務(wù)稅收分類編碼怎么選？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:35#稅務(wù)#
- 公司收到個人待開的工程服務(wù)類發(fā)票，公司要交印花稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:28#稅務(wù)#
- 老師，醫(yī)療管理母公司已持股4家醫(yī)療服務(wù)子公司，現(xiàn)準(zhǔn)備搞養(yǎng)老公司，4個區(qū)各一個，請問這4個公司放到管理公司下面，還是另外注冊一個公司來持股這4家養(yǎng)老公司比較好 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:26#稅務(wù)#
- 個人建筑勞務(wù)，不是公司，怎么開發(fā)票， 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:24#稅務(wù)#
- 老師好 從個人客戶那回收包 我們給客戶錢 必須要開票嗎 誰給誰開 怎么做賬 宋生老師 ??| 提問時間：06/27 18:20#稅務(wù)#
- 郭老師，一季度的財務(wù)報表要更正，所得稅預(yù)繳申報表是不是也要更正，先更正財務(wù)報表，再更正所得稅申報表嗎 郭老師 ??| 提問時間：06/27 18:18#稅務(wù)#
