宋生老師 ??| 提問時間：05/15 17:00
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- 人力資源服務公司，增值稅一般納稅人，開票金額假如為100萬，代發工資99萬，剩余1萬，按照財稅【2016】12號文是否符合減免教育費附加和地方教育費附加，
- 老師，我想咨詢您一下，就是我們企業所得稅匯算清繳時，關于研發費用中，其中相關費用不得超過可加計扣除研發費用總額的10%，這一項在研發費用明細表那個表怎么體現呢 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 16:58#稅務#
- 購買了一輛車價稅合計115500，不含稅102212.39，上牌是普票價稅合計300，這輛車的原值是102212.39+300=102512.39，對嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 16:57#稅務#
- 老師你好，有最新的印花稅稅目嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 16:56#稅務#
- 企業租入一個飼料廠，年租金為160萬（時間為當年3月—次年2月），租賃形式為經營租賃，折舊跟融資費用當年確認了1566696.98元，這個所得稅匯算清繳調整時應如何調整 樸老師 ??| 提問時間：05/15 16:52#稅務#
- 企業投資者股權變更后，投資者換人了，房屋價值經過評估后變少了，這個時候企業的房產稅的計稅依據需要調整嗎？還是保持不變呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:52#稅務#
- 老師 匯算清繳時 研發費用加計扣除優惠明細表中 （七）經限額調整后的其他相關費用 ，限額比例是多少，根據什么調整 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:52#稅務#
- 這個成本一般選哪個合適 妮老師 ??| 提問時間：05/15 16:52#稅務#
- 老師，生豬保險賠付收入要交企業所得稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:44#稅務#
- 在民間非營利組織會計制度中，沒有所得稅費用，所以將所得稅費用計入其他費用中，在填寫企業所得稅年報時，其他費用被自動帶入主表營業外支出，該怎么調整 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:43#稅務#
- 2025年銷售一批貨物開專用發票，數量單位寫一批可以不符銷售清單嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:39#稅務#
- 老師，一個人在兩家單位報個稅，那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣，如果兩家公司在不知情的情況下，兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:39#稅務#
- 辭退補償金在企業所得稅匯算清繳時怎么填 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 16:36#稅務#
- 老師您好 我現在在申報企業所得稅年報 紅框的數據我不知道怎么去計算 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 16:35#稅務#
- 請問招待費的報銷是按實際發生的60%和營業收入的千分之五的低值，營業收入是含稅的嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 16:34#稅務#
- 老師，調整了以前年度損益，在匯算清繳時，需要重新編去年年末的財務報表嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 16:33#稅務#
- 老師好，我們公司有兩個股東，A公司和B公司，現在這兩個股東公司把股權轉給C公司，A公司和B公司收到的錢是不是要交企業所得稅？股權轉讓收入能否減去這兩家公司近5年虧損后的那部分交所得稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:29#稅務#
- 辛苦圖片這個老師說下謝謝 apple老師 ??| 提問時間：05/15 16:26#稅務#
- 麻煩圖片這個老師說下謝謝 apple老師 ??| 提問時間：05/15 16:25#稅務#
- 老師 上個問題沒問完 現在在做匯算清繳 然后個人墊付的一筆掛在其他應付款的 沒收到票 需要調增 我是看其他應付款借貸方余額來填賬載和稅收嗎 因為感覺按借貸方余額來填不對呢 比如1筆一萬的沒收到票 我賬載填1萬 稅收填0 還是說賬載按其他應付款的貸方來填 然后稅收金額把那1萬減出來就行 這兩種哪一種對呢 小愛老師 ??| 提問時間：05/15 16:25#稅務#
- 老師，您好，24年部分茶葉及公司聚餐費用應計入辦公費及福利費，但全部計入了業務招待費，匯算前調整了，導致今年利潤表上的業務招待費負數，這樣調整合適不？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:25#稅務#
- 剛注冊的公司稅務登記，這個投資總額明細填的對不，下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位 東老師 ??| 提問時間：05/15 16:24#稅務#
- 合同到期后，保證金退嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:22#稅務#
- 你好老師，比如全年工資發了10萬，個稅工資全年申報了只有6萬，個稅沒有按工資人數填寫申報只申報了幾個代表，人數太多也交不到稅就沒報，那我年報所得稅職工薪酬帳載金額，實際發生額，稅收額填多少 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:22#稅務#
- 您好，我們是做產業園的，然后給客戶出租辦公用房，開具經營租賃的發票。但是房屋也是我們租賃過來轉租出去的，房產稅不應該是我們交吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:21#稅務#
- 傳媒公司這種類型公司，虧損率是多少呢？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 16:20#稅務#
- 出口貿易公司，所得稅年報要填期間費用表。
貨運代理費用是在銷售費用下面，我們日常科目做貨代費。那實際應該填到哪一項里？
包含了碼頭費用、文件費用、服務費 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:17#稅務#
- 在民間非營利組織會計制度中，沒有銷售費用，廣宣費計入什么科目 高輝老師 ??| 提問時間：05/15 16:13#稅務#
- 想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度，沒有財務費用科目，銀行手續費計入其他費用，但是在填寫企業所得稅年報時，其他費用被自動帶入主表營業外支出，需要調整嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:12#稅務#
- 2024年企業研發人員的工資以及單位承擔的他們的社保、公積金都計入了研發支出，月底結轉為管理費用-技術開發費。那2025年在做企業所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整明細表（A105050）的工資薪金支出需含這部分研發人員的工資支出嗎？各類基本社會保障性繳款需含公司承擔的這部分研發人員的社保、公積金嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/15 16:11#稅務#
