宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:32
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- 企業所得稅賬面是5000，稅務上因為固定資產一次性扣除，企業所得稅實際繳納1000，小企業會計準則下，不使用遞延科目，那是不是說直接按照實際繳納的計提就行了？
- 23年做了預提費用掛賬，24年賬務沒有發票的做了紅沖預提費用，這樣沒有發票回來沖可以做紅沖分錄嗎 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務#
- 你好老師，請問我們一季度的利潤是虧損的，沒有涉及到所得稅。但是我們是建筑企業，在外地有預交企業所得稅，一季度虧損，請問預交的所得稅是接著退還是看年底利潤 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務#
- 老師，我這小規模納稅人總申報不通過 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務#
- 合同是1月簽的，付款日期3月10日
境內公司委托香港公司提供評估服務，合同簽訂含稅價19萬港幣，代扣代繳稅費由境內公司承擔，2月28日匯率0.92260；3月1日匯率0.92252；3月10日匯率0.9362；
1、請問代扣代繳的增值稅，計稅依據怎么計算？
2、代扣代繳的企業所得稅，計稅依據怎么計算？
3、代扣代繳的印花稅，計稅依據怎么計算？ 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務#
- 公司買了一輛商務車，要如何繳納購置稅？ 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:30#稅務#
- 財務報表申報之后不能作廢了嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:29#稅務#
- 稅控盤提供可以遠程注銷，但是我點擊遠程注銷的時候又彈框說不能，得去大廳，請問是和還剩空白發票有關嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 10:29#稅務#
- 上海的公司開全部開電子發票，還需要航天的服務嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:27#稅務#
- 老師，車間叉車柴油費計入什么費用 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:27#稅務#
- 老師，員工食宿合同需要繳納印花稅嗎？如圖片中的合同 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:26#稅務#
- 老師您好，由于原來兼職了好多企業，未及時的解除關系，現在以自然人身份進入電子稅務局進行解除。解除原因：寫其他。內容是原企業已注銷未及時解除可以嗎 小愛老師 ??| 提問時間：04/08 10:25#稅務#
- 老師你好，2023年做了進項稅額轉出后，進項稅余額這個科目一直都是負29851.92，請問還需要做什么分錄嗎 小愛老師 ??| 提問時間：04/08 10:22#稅務#
- 出口貨物的委托加工發票可以退稅嗎？所有的退稅金額占比多少比較合理 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:21#稅務#
- 你好，甲方撥付我方工程款，我方可以委托其他第三方收取工程款嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:21#稅務#
- 個體戶一個季度收入136647.99成本121553.06怎么算個人所得稅 小正老師 ??| 提問時間：04/08 10:19#稅務#
- 小規模報所得稅季報，這個“”減免所得稅額本年累計金額“”這個數是在哪看對不對的，系統帶過來的 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:18#稅務#
- 老師您好！員工出差駕車出差，油費、過路費、餐費、住宿費，送客戶禮品，怎么做分錄？進項可以抵扣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 10:17#稅務#
- 老師好，剛發現去年有幾張普通發票稅號寫錯了，但是在電子稅務局發票查驗功能查驗是正常票，可以正常使用吧？因是去年員工出差開出來的外地費用發票，作廢重開有些麻煩。 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務#
- 農業有機肥研發的研發費用發票都有什么？ 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務#
- 老師，您好！2025年發現2024年多計提了一份附加稅，導致附加稅一直沒有平賬，我現在應該怎么解決？ 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務#
- 出口退稅退的是哪一部分的稅金 東老師 ??| 提問時間：04/08 10:15#稅務#
- 請問老師，固定資產停用后會計計提了折舊，稅法不能計提折舊，在所得稅納稅申報表哪個表，哪一欄填寫調增金額呀 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/08 10:14#稅務#
- 總公司收取分公司（總分機構增值稅獨立核算，所得稅合并核算）管理費需要開票嗎？另外總公司支付給分公司的分包業務費，分公司需要開票給總公司嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:13#稅務#
- 注冊資本從880萬變成200萬怎么做賬 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:12#稅務#
- 工廠員工工傷補償款，私了的話可以走公帳做成本吧！一次性公帳給對方3.5萬，是否需要交稅 家權老師 ??| 提問時間：04/08 10:12#稅務#
- 老師，我收到別人開的發票，到電子稅務局里面卻查不到該票，購買方名稱跟納稅識別號也沒錯，是哪里不對吶？ 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:08#稅務#
- 老師，之前對方公司開的紅字發票，發票聯沒有給我，可以不要嗎？還是必須要拿到啊，會有什么影響啊 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:07#稅務#
- 老師您好！想問一下小微企業年度匯算清繳是否可以自愿放棄享受企業所得稅優惠政策，按25%繳納企業所得稅。 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:07#稅務#
- 通用電子發票的發票號碼必須20位數？8位數的是不是無效？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:06#稅務#
