家權老師 ??| 提問時間：06/12 10:58
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- 25年企業所得稅匯算清繳退稅1400元，我們公司是小企業會計準則，收到退稅款的分錄怎么做合適？
- 銀行存款有余額，注銷時按什么來交稅呢？是按增值稅來交，還是按營業外收入的企業所得稅來交 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 10:58#稅務#
- 你好老師，購買五險有3人，申報工商年報基數，是算3人整年的基數嘛 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:54#稅務#
- 老師，您好！
個稅申報金額是計提金額還是實發金額 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:52#稅務#
- 您好老師，公對公簽訂的技術服務合同，稅款由我公司承擔，但是在合同里是不是不應該明確，在總價款里包含稅金會不會更合理，如果明確稅款由我公司承擔會不會讓稅務局覺得有虛開發票的風險？ 宇飛老師 ??| 提問時間：06/12 10:49#稅務#
- 出口業務CIF的，客戶付款是按照FOB貨款+海運費。我們確認收入是按照FOB，這部分海運費應該是沖運費對吧？
但是海運費也是取得了增值稅發票，這部分發票照常使用計入費用，也沒問題吧？
那這矛盾的兩個角度，應該怎么處理和記賬呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/12 10:46#稅務#
- 勾選抵扣聯，我想取消勾選，怎么操作 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 10:46#稅務#
- 小企業會計準則，23年記錯了一筆賬，記的借預付賬款貸管理費用1萬，匯算清繳沒有調減，24年發現錯誤寫的分錄借管理費用貸預付賬款1萬，24年沒調增，審計說24匯算清繳要調增，23年不用管，那24年利潤表我們不需要把管理費用給減少1萬不，審計說利潤表要調減我不明白，那不跟賬目不符了，我不明白 小菲老師 ??| 提問時間：06/12 10:46#稅務#
- 您好，我在2024年暫估了4萬的成本票，在2025年5月31日企業所得稅匯算清繳的時候確定到不了票了，做了納稅調增，交了企業所得稅。那么我的賬要跟稅做平，我就把暫估的成本票沖紅了，則會影響當期損益，是不是又會再交一次企業所得稅？是不是我這4萬交了兩次企業所得稅？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/12 10:45#稅務#
- 小企業會計準則，23年記錯了一筆賬，記的借預付賬款貸管理費用1萬，匯算清繳沒有調減，24年發現錯誤寫的分錄借管理費用貸預付賬款1萬，24年沒調增，審計說匯算清繳要調增，那利潤表我們不需要把管理費用給減少1萬，只需要匯算清繳調減1萬吧，審計說利潤表也要調減我不明白，跟賬目不符了那不就 宇飛老師 ??| 提問時間：06/12 10:43#稅務#
- 職工每月工資總額17000元，每月扣除項目6000元，年度綜合所得應納個稅怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:43#稅務#
- 職工每月工資總額17000元，全年匯算清繳應納個稅怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:42#稅務#
- 材料票專票入工程施工 是不含稅入嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:42#稅務#
- 老師，我公司銷售攝像機同時提供了安裝服務，兩項業務分開報價核算的，安裝服務可以開9%的發票嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:41#稅務#
- 預收客戶貨款訂金，后期客戶收到貨物后并同時支付了貨物尾款，同時我們也開貝了增值稅專用發票，請問做賬的分錄如何做:
收到訂金:借:銀行存款
貸:預付賬款
交付貨物給客戶，客戶已轉賬同時開具增值稅專用發票。后面分錄如何做？ 宇飛老師 ??| 提問時間：06/12 10:36#稅務#
- 月工資 4000
保險 778
專項附加扣除 3500
獎金 76000
年個稅交多少錢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 10:34#稅務#
- 現在口腔醫院可以免增值稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:33#稅務#
- 一般外貿，3月份的報關收入在4月份里做賬報稅，和海關報關單離岸價不一致，要不要緊？稅管員讓寫說明 樸老師 ??| 提問時間：06/12 10:32#稅務#
- 用營業執照在銀行辦理個人收款碼，用法人個人或公司授權個人辦理，稅務局能監管到這塊收入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 10:29#稅務#
- 餐費能開專票嗎？可以抵扣進項稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 10:26#稅務#
- 老師請教一下，就是小規模納稅人增值稅申報，這邊營業收入沒包含營業外收入的金額，但是營業外收入也要交增值稅，這個怎么報呢？然后加上營業外收入的本年累計金額就不對于財報的數據，這個怎么處理啊 家權老師 ??| 提問時間：06/12 10:22#稅務#
- 老師，你好，請問下，工商網銀里面，企業回單是在哪個模塊可以一次性導出回單 pdf格式啊， 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:21#稅務#
- 請問公司沒有工會給員工死去的直系親屬發放3000死亡慰問金，需要代扣個稅嗎？這個應該怎么處理賬務呢？請問對于這種死亡慰問金有沒有什么標準的金額限制呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:19#稅務#
- 老師。我們呢有個分公司，總公司銷售給分公司，通過分公司出口，比如總公司銷售給分公司 一臺機子：不含稅金額28000，稅額3640合計金額是31640。給國際客戶簽的合同是31640.那么總公司應該給分公司開多錢的銷項票呢。總分公司不在一個地區 郭老師 ??| 提問時間：06/12 10:17#稅務#
- 報關后，貨物在次月才真正離境，我們在報關當月開票，報關和離境存在跨月情況，匯率存在差異，我們在在當月開票，合規嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:14#稅務#
- 老師早上好！請問公司租了別的公司廠房，有水電費用，但是對方不是供電公司，那我們公司支付的水電費只有收據，對方開不出來水電費的發票怎么處理呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:12#稅務#
- 上個月做抵扣的，這個月沖紅了，我要進項稅額轉出，繳納金額就是:銷項稅額+進項稅額轉出—進項稅額，就是要交的錢 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:11#稅務#
- 老師您好，我問一下，我們是一般納稅人，之前供應商一直不開票，欠了幾萬塊錢的增值稅還沒交，已經有兩年了。想問一下，如果現在讓供應商開過來進項發票，還可以用于抵扣嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/12 10:10#稅務#
- 企業第一季度虧損10萬 二季度盈利7萬 二季度報所得稅時需要預交所得稅嗎 還是一二季度累計按虧損3萬 不交所得稅 家權老師 ??| 提問時間：06/12 10:09#稅務#
- 老師請問今年1月份注冊的公司，報2025年的年報嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:09#稅務#
