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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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機械設備：破碎機數量2臺，單價70000元一臺，工時：15天，這個小組有4個人，完工時間15天，這個怎么核算呢
小菲老師 ??| 提問時間：05/23 14:52

#實務#

同學，你好就是你生產出來的產品，生產了多少

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非盈利性組織商會隨手禮盒計入什么費用
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:51

#實務#

你好，可計入業務活動成本

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廚房設備折舊的殘值率是多少
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:51

#實務#

你好，一般按照3~5%就可以了。

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老師，公司在銀行貸款，銀行開具利益發票，為什么金額和賬上沒有不一致，老是少開
家權老師 ??| 提問時間：05/23 14:51

#實務#

你好，這個你要跟銀行直接交涉哈，少開就叫補開

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你好我誤將預付賬款---a公司記到了應付賬款--a公司已經結賬（已經填寫了季度報表不適合反結賬了）我想調整回來將預付賬款---a公司所有數據（兩筆業務）合并到應付賬款--a公司請問該怎么辦
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:50

#實務#

你好，你借應付賬款A，貸預付賬款A就可以了。

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老師，所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎
家權老師 ??| 提問時間：05/23 14:49

#實務#

沒明白，企業所得稅匯算怎么跟個稅扯上關系了，

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咨詢一個問題，員工的底薪，前2個月是試用期3000，2個月夠轉正底薪4000，假如2月9號入職，4月9號正好2個月。那我給他們算轉正.按5月份算還是4月份算！公司新成立，沒有規定！
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:48

#實務#

你好，這個最好就是按天來算。

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想咨詢一下平行分步結轉法是怎么計算各環節成本的，請老師幫忙解決，收費也可以
郭老師 ??| 提問時間：05/23 14:47

#實務#

在平行結轉分步法中，“完工產品”指的是企業“最后完工的產成品”，某個步驟的“在產品”指的是“廣義在產品”，包括該步驟尚未加工完成的在產品（稱為該步驟的狹義在產品）和該步驟已完工但尚未最終完成的產品（即后面各步驟的狹義在產品）。換句話說，凡是該步驟“參與”了加工，但還未最終完工形成產成品的，都屬于該步驟的“廣義在產品”。（2）在平行結轉分步法中，計算某步驟的廣義在產品的約當產量時，實際上計算的是“約當該步驟完工產品”的數量，由于后面步驟的狹義在產品耗用的是該步驟的完工產品，所以，計算該步驟的廣義在產品的約當產量時，對于后面步驟的狹義在產品的數量，不用乘以其所在步驟的完工程度。用公式表示某步驟月末（廣義）在產品約當產量＝該步驟月末狹義在產品數量×在產品完工程度＋（以后各步驟月末狹義在產品數量×每件狹義在產品耗用的該步驟的完工半成品的數量）之和稍等我找個案例計算

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請問廚房設備屬于固定資產，折舊多少年呢
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:47

#實務#

可按工具，器具，五年折舊

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我公司給對方公司多開具發票2000萬，現在被查了，法院要求交稅？這個會計分錄怎么寫
郭老師 ??| 提問時間：05/23 14:47

#實務#

你給對方多開了發票，還要交稅？開發票的時候沒有繳納嗎？這些都是哪些稅款？

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老師你好，我去年的成本結轉少了，有票，現在算下來要繳所得稅，不想交所得稅，這個怎么處理了
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:46

#實務#

可補結轉主營業務成本，匯算時按增加成本后的數據填寫

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給房主付的房租，不給開發票，這塊兒我怎么做賬？會有稅務風險嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：05/23 14:46

#實務#

同學，你好正常做，但是費用不能稅前扣除

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老師，調賬說明需要領導簽字嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:46

#實務#

你好，正常是需要的。

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老師您好，城市維護建設稅，上個月多計提了0.12，這個月怎么作做平，告訴我一下分錄，謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:45

#實務#

這借，應交稅費，應交城建稅貸稅金及附加0.12。

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工程建設有限公司稅率是
宋生老師 ??| 提問時間：05/23 14:45

#實務#

你好，小規模1%，一般納稅人9%。

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請問電腦版網銀支付需要提前下載什么軟件？
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:45

#實務#

是的，銀行官網有相關軟件供下載

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老師，我一直做的小規模的賬，一般納稅人月底的進賬稅，月底是怎么結轉和計提附加稅的，次月繳納怎么做分錄的，有模版嗎
家權老師 ??| 提問時間：05/23 14:44

#實務#

月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款

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老師，商貿公司進貨成品酒用于銷售需要征消費稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：05/23 14:44

#實務#

那個不需要交消費稅的

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非盈利性組織商會辦公室文化墻費用計入什么科目
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:41

#實務#

可計入管理費用-辦公費

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老師，取得稅務代開發票后沖暫估，通過應付賬款——暫估，稅務代開發票5000元，入賬應付賬款——暫估5094元，代開發票的稅金合計102.72元，那么這里的94元，是不是應作為代開發票的稅金作納稅調整增加呢？
家權老師 ??| 提問時間：05/23 14:41

#實務#

是的，需要調整增加成本費用94

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老師，公司新買了車，開了發票，需要在稅務系統上點提交嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:40

#實務#

點什么提交？是指勾選抵扣嗎

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在銀行收入現金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現金賬戶原因：現金退款是以現金形式返還給客戶，因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現金退款的發生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現金退款的會計處理中，現金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業與業主分開看待，退回多余款項是企業與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據相關的會計準則和企業的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業進行成本控制和預算管理。

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企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業的稅負，從而影響企業的利潤。當所得稅率調高時，企業需要支付更多的稅款，這將減少企業的凈利潤。因為稅款是企業利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業需要支付較少的稅款，這將增加企業的凈利潤。稅率的降低將提高企業的利潤額。因此，企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有直接影響。企業需要根據稅率的調整來合理規劃和管理企業的財務，以最大化企業的利潤。

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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況，同時也能夠合理分攤固定資產的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業的銷項稅額。當企業購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰略目標，為各項業務活動分配適當的資源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰略目標和業務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰略的實施。 3. 績效管理：在戰略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系，以監控和評估各個業務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業務績效的信息。總之，戰略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰略的順利實施。

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國有企業審計程序包括哪些環節？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業審計程序包括以下環節： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業的財務信息，對企業的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業的財務報表進行審查，核實其真實性和合規性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計：對企業的資產負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發現的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據審計結果，編制審計報告，對企業的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監督：對審計報告的執行情況進行跟蹤和監督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業審計程序的主要環節，具體的審計程序可能因企業的特殊情況而有所差異。

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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來，計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。需要注意的是，固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據相關準則和政策進行具體計算。

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