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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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一筆投標保證金，沒有經過財務，雙方公司負責人當面收當天退回，財務這邊還需要入賬嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:26

#實務#

已經退回就不需要做賬了

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老師，早呀銀行貸款這塊，我需要提供24年12月的財務報表給他們，就是要把凈利潤調高、經營的現金流量凈額調正這個怎么調呀收入應該動不了吧，都是開票的。
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:24

#實務#

其實這個沒有什么影響的

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每月結轉時，軟件自動把費用類都結轉到本年利潤里，那我還需要再把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤嗎？？？年末呢，需要做什么結轉嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:18

#實務#

需要年末把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利

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影視傳媒公司收到電視劇的版權轉讓費，怎么做賬，小規模納稅人
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:15

#實務#

你好，好這個借銀行存款貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。

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老師，企業向自然人貸款，自然人申報繳納的個稅可以讓企業代繳嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 10:15

#實務#

個稅可以讓企業代繳

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這個金融會計分錄是什么
鐘存老師 ??| 提問時間：06/06 10:06

#實務#

業務（1）借：利息支出——存放中央銀行款項利息支出 56,000 貸：應付利息——中國人民銀行 56,000

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老師會計學堂的培訓經歷可以申請網上繼續教育學分嗎，繼續教育2023年跟22年的還能補嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:06

#實務#

你好，直接聯系東奧會計網校辦理

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老師，我們公司有個雨棚漏雨，然后找保險公司給賠付的錢怎么記賬呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:04

#實務#

你好，你可以進入營業外收入。

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老師，早呀銀行貸款這塊，我需要提供24年12月的財務報表給他們這個怎么美化呀？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 10:02

#實務#

不用美化，直接提供財務報表即可

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村委會和合作社分賬，要把村委會的部分銀行存款劃分給合作社，怎么進行賬務處理
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:53

#實務#

村委會：借 “內部往來 - 合作社” ，貸 “銀行存款” ，先掛往來，后續按資金性質調整；合作社：借 “銀行存款” ，貸 “內部往來 - 村委會” ，或經決議轉 “資本 / 公積公益金” 。關鍵要程序合規（過村民會議）、附決議和轉賬回單。

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老師，請教一個問題。我們公司為廣告公司，經營項目除了廣告發布外，還有旅游業務。我們公司近期跟動物園置換了一批動物園的門票，準備后期用于銷售。動物園方開具了門票的增值稅專用發票給我們公司，請問門票未銷售前，這批門票要記入什么科目？
郭老師 ??| 提問時間：06/06 09:48

#實務#

借預付賬款進項貸銀行存款

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我單位2022年股東注資毛坯辦公樓，有評估報告1000萬，當時沒有過戶也沒有入賬，但裝修費200萬進入長攤，2025年過戶才成功后入的固定資產，這200萬需要資本化嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 09:44

#實務#

你好，這個你入長期待攤費用沒問題的。

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智能化工程設備采購合同要按哪個稅目繳交印花稅
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:38

#實務#

你好，按買賣合同稅目

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老師這里為什么是2/5呢
樸老師 ??| 提問時間：06/06 09:33

#實務#

“2/5” 是業務中 “交易金額 / 比例的分割系數” ，源于原債權 / 資產總額與分步交易的比例拆分，用于確定各階段會計處理的金額（如損益、股權成本），你結合課程里的 “原債權金額、重組步驟” ，套這個邏輯就能對應上啦！

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企業是安裝工程服務類型，收到了安裝服務費后，相應的安裝人員工資入哪個科目？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:31

#實務#

相應的安裝人員工資入主營業務成本

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老師，這道題里的269.35咋來的
樂伊老師 ??| 提問時間：06/06 09:24

#實務#

同學您好，正在解答，請稍等。

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智能化工程勞務施工服務合同要交印花稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/06 09:24

#實務#

你好，是的，這個是需要交印花稅的。

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建筑公司平時在五金店購買的螺絲等材料，金額在500元以內是否必須開發票？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:15

#實務#

是的，需要開發票，五金店通常是個體戶，能開發票

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你好，老師，請問一下，公辦幼兒園，購買的廚房用品，像置物架菜板電子稱這些可以用辦公費科目嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:15

#實務#

你好，這些做成本核算，不費用的

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繼續教育在哪申請進行呢，是每年都要進行繼續教育嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:13

#實務#

是每年都要進行繼續教育百度當地會計網官網，有繼續教育入口

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我市國資委將政府所有的房產劃轉我公司（國企），我公司計入資本公積，涉及那些稅種？
文文老師 ??| 提問時間：06/06 09:09

#實務#

涉及契稅與印花稅

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個人獨資企業經營所得個人所得稅的會計分錄應該如何錄入？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 11:37

#會計實務#

個人獨資企業經營所得個人所得稅的會計分錄應按照以下步驟錄入： 1. 首先，根據個人獨資企業經營所得的金額計算個人所得稅。個人所得稅的計算公式為：個人獨資企業經營所得 × 適用稅率 - 速算扣除數。 2. 創建一個應交稅費科目，用于記錄個人所得稅的支付。這個科目通常為“應交個人所得稅”。 3. 在會計憑證中，借記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。 4. 根據個人所得稅的稅率和速算扣除數，確定相應的貸方科目。這個科目通常為“主營業務收入”或“其他業務收入”。 5. 在會計憑證中，貸記確定的貸方科目，金額為個人所得稅的金額。 6. 根據個人所得稅的支付情況，選擇相應的支付方式，如銀行轉賬、現金支付等。 7. 在會計憑證中，借記相應的支付方式科目，金額為個人所得稅的金額。 8. 在會計憑證中，貸記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。以上是個人獨資企業經營所得個人所得稅的會計分錄錄入的基本步驟，具體操作還需根據實際情況和會計準則進行調整。建議在進行會計分錄錄入前，咨詢專業會計師或稅務專家的意見，以確保準確性和合規性。

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貸款年利率計算利息的公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/29 11:28

#會計實務#

貸款年利率計算利息的公式是：利息 = 貸款本金 × 年利率其中，貸款本金是指貸款的金額，年利率是指貸款年利率的百分比形式。

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請列舉出維修基金計算公式中所需要的相關數據項。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 09:19

#會計實務#

維修基金計算公式中所需要的相關數據項包括： 1. 建筑物總面積：指維修基金所管理的建筑物的總面積，通常以平方米為單位。 2. 維修基金計提比例：指每年從業主的物業費中提取的一定比例作為維修基金，通常以百分比表示。 3. 建筑物預計使用年限：指建筑物預計的使用壽命，通常以年為單位。 4. 維修基金累計總額：指維修基金從成立至今的累計金額。 5. 年度維修基金計提額度：指每年需要計提的維修基金金額。 6. 維修基金使用情況：指維修基金在過去一年內的使用情況，包括維修、保養、改造等費用。 7. 維修基金結余：指維修基金在過去一年內的結余金額。 8. 維修基金支出：指維修基金在過去一年內的支出金額。 9. 維修基金收入：指維修基金在過去一年內的收入金額，通常來自業主的物業費。以上是維修基金計算公式中所需要的一些常見數據項，具體的計算公式可能還涉及其他因素，需要根據具體情況進行確定。

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流動資產的管理能夠提高企業的流動性和償債能力。
王一老師 ??| 提問時間：05/29 08:59

#會計實務#

流動資產的管理是企業財務管理中非常重要的一部分，它涉及到企業的流動性和償債能力。下面是流動資產管理對企業流動性和償債能力的影響： 1. 提高流動性：流動資產管理可以幫助企業更好地管理和控制其現金、存貨、應收賬款等流動資產。通過合理的資金運作和預測，企業可以確保有足夠的現金流來滿足日常運營和支付短期債務的需求。合理的流動資產管理可以減少資金閑置和浪費，提高企業的流動性。 2. 加強償債能力：流動資產管理可以確保企業有足夠的流動資金來償還短期債務。通過妥善管理應收賬款，企業可以及時收回銷售所得的款項，并盡量減少壞賬風險。此外，合理管理存貨可以避免庫存積壓和過度投資，從而確保企業能夠按時交付產品或服務，提高償債能力。 3. 降低財務風險：流動資產管理可以幫助企業降低財務風險。通過合理管理流動資產，企業可以更好地控制和預測資金流動，減少流動資金短缺的風險。此外，流動資產管理還可以幫助企業識別和管理潛在的風險，例如供應商的信用風險、市場需求的波動等，從而降低財務風險。總之，流動資產管理對企業的流動性和償債能力有著重要的影響。通過合理管理流動資產，企業可以提高流動性，增強償債能力，并降低財務風險。這將有助于企業更好地應對市場變化，保持良好的財務狀況。

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增值后的房產評估對房產稅有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 21:44

#會計實務#

增值后的房產評估對房產稅有直接影響。房產稅是根據房產的評估值來計算的，評估值越高，房產稅就越高。因此，如果房產經過增值后的評估值較高，那么房產稅也會相應增加。增值后的房產評估值可以通過房產評估機構進行評估，通常會考慮房產的市場價值、地理位置、建筑面積、房齡等因素來確定評估值。所以，增值后的房產評估對房產稅有直接影響。

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損益表上的其他項目如何處理和呈現？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 21:28

#會計實務#

在損益表上的其他項目通常是指與正常經營活動無關的收入和支出，這些項目通常被歸類為非經營性收入和支出。在處理和呈現這些項目時，一般遵循以下原則： 1. 分類明確：將其他項目明確地列出來，以便讀者能夠清楚地了解這些項目的性質和金額。 2. 說明清楚：對于每個其他項目，應提供足夠的說明，以便讀者能夠理解其產生的原因和影響。 3. 分開呈現：通常將其他項目與正常經營活動的收入和支出分開呈現，以便讀者能夠更好地分析和比較。 4. 按照財務報告準則處理：根據所適用的財務報告準則，對其他項目進行正確的處理和呈現。常見的其他項目包括非經常性損益、非經營性收入、非經營性支出、資產減值損失、營業外收入、營業外支出等。這些項目的處理和呈現應根據具體情況和財務報告準則進行，以確保財務報告的準確性和可靠性。

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SWOT分析如何幫助會計師在企業重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 20:52

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰略管理工具，可以幫助會計師在企業重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估。下面是SWOT分析如何應用于這些情況的解釋： 1. 企業重組：在企業重組過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估企業的財務狀況和潛在風險。通過分析企業的優勢（Strengths）和機會（Opportunities），會計師可以確定企業重組的潛在收益和增長潛力。同時，通過分析企業的弱點（Weaknesses）和威脅（Threats），會計師可以識別出可能影響企業重組成功的財務風險和挑戰。 2. 并購：在并購過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估目標公司的財務狀況和潛在風險。通過分析目標公司的優勢和機會，會計師可以確定并購的潛在價值和增長潛力。同時，通過分析目標公司的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響并購成功的財務風險和挑戰。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同并購候選公司之間的優劣勢，以幫助企業做出最佳的并購決策。 3. 投資決策：在投資決策過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估投資項目的財務可行性和潛在風險。通過分析投資項目的優勢和機會，會計師可以確定投資的潛在回報和增長潛力。同時，通過分析投資項目的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響投資成功的財務風險和挑戰。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同投資項目之間的優劣勢，以幫助企業選擇最有利可圖的投資項目。總之，SWOT分析可以幫助會計師全面評估企業的財務狀況和潛在風險，提供有價值的信息和建議，以支持企業在重組、并購和投資決策中做出明智的財務決策。

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利潤表中的利潤是如何通過Excel計算得出的？
李老師 ??| 提問時間：05/27 19:33

#會計實務#

利潤表中的利潤是通過Excel中的公式計算得出的。一般來說，利潤表的計算公式如下：利潤 = 營業收入 - 營業成本 - 營業費用 - 稅費 - 其他費用在Excel中，可以使用以下公式來計算利潤：利潤 = SUM(營業收入) - SUM(營業成本) - SUM(營業費用) - SUM(稅費) - SUM(其他費用) 其中，SUM函數用于計算某一列或某一區域的數值之和。你可以將營業收入、營業成本、營業費用、稅費和其他費用的數值分別輸入到Excel表格的相應列中，然后在利潤表的利潤單元格中輸入上述公式，Excel會自動計算出利潤的數值。需要注意的是，Excel中的公式計算是基于單元格的引用，因此確保在計算利潤時，引用的單元格與相應的數值保持一致，并且確保輸入的公式正確無誤。

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利用貸款年利率和貸款期限，如何確定每個周期的利息支付金額？
周老師 ??| 提問時間：05/27 19:23

#會計實務#

確定每個周期的利息支付金額，需要根據貸款的年利率和貸款期限來計算。具體步驟如下： 1. 首先，確定貸款的年利率。年利率是指每年所支付的利息占貸款本金的比例。例如，如果貸款的年利率是5%，則每年需要支付貸款本金的5%作為利息。 2. 確定貸款的期限。貸款期限是指貸款的還款周期，可以是月份、季度或年份等。例如，如果貸款期限是一年，且按月還款，則有12個還款周期。 3. 計算每個周期的利息支付金額。利息支付金額等于貸款本金乘以每個周期的利率。例如，如果貸款本金是10000元，年利率是5%，按月還款，則每個月的利息支付金額為10000 * (5% / 12) = 41.67元。 4. 重復以上步驟，計算每個周期的利息支付金額，直到貸款期限結束。需要注意的是，以上計算方式是基于簡單利息計算的，即每個周期的利息支付金額是固定的。在實際情況中，可能會有復利計算、提前還款等特殊情況，需要根據具體情況進行調整。

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