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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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老師，公司地址變更跨區了，這個涉及到稅所變更，我可以在網上操作嗎，不想去稅務大廳。政務服務網線上提交地址變更的時候這邊是模糊的不然選擇，我后期還可以去哪里去變更稅所
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 16:41

#實務#

你好,這個估計還是得去大廳一兩次才行.

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進賬稅額轉出可以是負數嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/16 16:40

#實務#

不能是負數的哈，除非是恢復了可以抵扣

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老師，請問出租人因各種原因，發票至今未開具，費用是當月支付下月的形式，比如4月支付5月的，有什么辦法讓出租人開發票呢？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:38

#實務#

你好，是不愿意開還是？

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老師好，變更銀行信息產生的手續費，沒有發票可以報銷嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/16 16:38

#實務#

可以報銷只是不能稅前扣除

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老師好！上個月入庫了200元的商品，這個月換了154元的商品，供應商退回46元，這個怎么寫分錄！謝謝！
家權老師 ??| 提問時間：06/16 16:36

#實務#

借：庫存商品新154 應付賬款46 貸：庫存商品舊200

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老師，稅務工商銀行都已銷戶，還是再單獨解除銀行的三方協議嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:36

#實務#

不用再單獨解除銀行的三方協議

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關于資產負債表日后事項實際操作問題：對資產負債表日后期間對報送年度調整分錄在25年記錄，那24年資產負債表報送時那這部分調整部分金蝶沒辦法拉取調整后的匯總數，那這部分是直接手動調整嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/16 16:35

#實務#

在金蝶處理資產負債表日后調整事項，若要 24 年報表體現調整后數據：能反結賬 24 年，就直接補錄調整分錄，系統自動取數生成新報表；不能反結賬，就導出 24 年報表，手動改需調整項目（如未分配利潤等），同時 25 年通過 “以前年度損益調整” 做賬務調整，保證賬表邏輯

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有一個機器設備，賬上沒有，現在往外銷售，對方要求開發票，可以開嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/16 16:35

#實務#

賬面沒有設備就銷售就是虛開發票哈，不能開

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你好老師，我想問一下跨年的成本票怎么入賬
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:34

#實務#

是指現在收到跨年的發票？

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老板的親戚在辦公室，感覺不好溝通，怎么辦
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:33

#實務#

意思是要單獨與老板溝通？

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老師，企業性質填有限責任公司可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:32

#實務#

企業性質填有限責任公司，可以

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有限公司只有一個基本戶，還有一個用股東個人賬戶用于日?，F金無票支出，經常用公戶的錢轉到個人賬戶金額比較大，這種轉款屬于股東借款還是當備用金賬戶呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 16:31

#實務#

你好，個人建議當借款了。

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請問可以用電子收據嗎？就是那種收據的模板，自己用普通A4紙打出來
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 16:31

#實務#

你好，可以的，操作沒問題。

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老師，銀行公對公手續費是多少啊，我們這邊轉款500000萬，手續費5000，有這么高的手續費么？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:30

#實務#

通常單筆最高為50元

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2016年成立的公司，實收資本，最遲到哪一年實繳
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:30

#實務#

通常單筆最高為50元

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老師，單位屬性是指什么？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:30

#實務#

是指私營企業，國有企業等

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預收和預付區別是什么
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:29

#實務#

預收是提前收客戶的預付是提前支付給供應商的

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請問公司變更成另一個公司名+遷移地址的費用是計入哪個科目
文文老師 ??| 提問時間：06/16 16:29

#實務#

可計入制造費用-維修費

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答案中的19.27（工資及三項經費調減金額）是怎么來的，我怎么算不出這個金額呢，謝謝
Fenny老師 ??| 提問時間：06/16 16:28

#實務#

你好，同學把解析發一下，老師一起看看。

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現在三個公司一起做一個項目收到三個公司的項目款項怎么進行會計處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 16:28

#實務#

借：銀行存款貸：其他應付款-A B或C

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稅號變更后，電子稅務局怎樣查詢是否變更過來啊
家權老師 ??| 提問時間：06/16 16:28

#實務#

稅號沒法變更的，變更了就是注銷了。就像個人的身份證號是唯一的

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計提折舊是指將固定資產的成本按照一定的期限和方法分攤到其使用壽命內的過程，以反映資產的價值遞減。請問計提折舊的目的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：04/15 13:14

#會計實務#

計提折舊的目的主要有以下幾點： 1. 反映資產的價值遞減：隨著時間的推移和使用，固定資產的價值會逐漸減少。計提折舊可以通過分攤固定資產的成本，反映資產的實際價值遞減情況，使財務報表更準確地反映企業的財務狀況。 2. 合理分攤成本：固定資產的成本通常是一次性支出，計提折舊可以將這些成本分攤到固定資產的使用壽命內，使得企業在每個會計期間內能夠合理地分攤固定資產的成本，降低當期成本的負擔。 3. 符合會計準則要求：根據會計準則的要求，固定資產應該按照一定的期限和方法計提折舊。計提折舊可以確保企業的會計處理符合會計準則的要求，使得財務報表更加準確和可比較。 4. 保護企業利益：計提折舊可以幫助企業保護其利益。通過計提折舊，企業可以在資產使用期間內逐漸將固定資產的成本分攤，從而降低企業在購置固定資產時的一次性支出，提高企業的資金利用效率。總而言之，計提折舊的目的是為了反映固定資產的價值遞減，合理分攤成本，符合會計準則要求，以及保護企業的利益。

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工會會費的收入和支出應該如何核算和分類？
李老師 ??| 提問時間：04/15 13:09

#會計實務#

工會會費的收入和支出應該按照會計準則的規定進行核算和分類。收入方面，工會會費的收入應該按照實際收到的金額進行登記和確認。一般來說，工會會費屬于非經營性收入，應該作為其他業務收入進行核算，同時在財務報表中單獨列示。支出方面，工會會費的支出主要用于工會活動、服務和福利等方面。根據具體情況，支出可以分為以下幾類： 1. 工會活動支出：包括會議費用、培訓費用、宣傳費用等，這些支出應該按照實際發生的金額進行登記和確認，作為管理費用或其他業務支出進行核算。 2. 工會服務支出：包括為會員提供的各類服務費用，如法律咨詢費用、職業培訓費用等，這些支出應該按照實際發生的金額進行登記和確認，作為管理費用或其他業務支出進行核算。 3. 工會福利支出：包括為會員提供的各類福利費用，如生日禮物費用、節日福利費用等，這些支出應該按照實際發生的金額進行登記和確認，作為管理費用或其他業務支出進行核算。需要注意的是，工會會費的收入和支出應該與工會的會計賬戶進行對應，確保收支的準確記錄和核算。同時，工會會費的核算和分類應該遵循會計準則的規定，并根據具體情況進行合理的處理。

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會計憑證的填制應注意哪些會計處理方法？
周老師 ??| 提問時間：04/15 12:58

#會計實務#

在填制會計憑證時，會計人員應注意以下會計處理方法： 1. 會計等式的平衡：會計憑證的借方金額必須等于貸方金額，確保會計等式“資產=負債所有者權益”成立。 2. 會計要素的正確分類：根據會計準則和規定，將憑證上的各項金額正確地分類到相應的會計科目中，確保會計信息的準確性和可比性。 3. 會計政策的遵循：根據企業的會計政策和會計準則，正確地處理和記錄各項經濟業務，確保會計信息的合規性和一致性。 4. 會計憑證的憑證字號和日期：每張會計憑證都應有唯一的憑證字號和準確的填制日期，以便于日后的查找和核對。 5. 會計憑證的附單據和說明：對于一些復雜的經濟業務，應附上相關的單據和說明，以便于核對和審計。 6. 會計憑證的審核和簽字：會計憑證應經過相關人員的審核和簽字，確保會計信息的真實性和可靠性。 7. 會計憑證的保存和歸檔：會計憑證應按照規定的期限保存和歸檔，以備將來的審計和查詢。總之，會計憑證的填制應遵循會計原則和規定，確保會計信息的準確性、完整性和可靠性。

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為什么會出現固定資產多提折舊的情況？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 11:28

#會計實務#

固定資產多提折舊的情況可能出現以下幾種原因： 1. 計算錯誤：會計人員在計算折舊費用時可能發生錯誤，導致多提折舊。這可能是因為計算公式錯誤、輸入錯誤或計算程序錯誤等。 2. 記賬錯誤：會計人員在固定資產的折舊記賬過程中可能發生錯誤，導致多提折舊。例如，將折舊費用記錯賬戶或記錯金額。 3. 誤認為資產的使用壽命較短：有時會計人員可能錯誤地估計了固定資產的使用壽命，導致提取了過多的折舊費用。 4. 變動情況未及時調整：如果固定資產的使用狀況發生了變化，例如提前報廢或改變了使用方式，而會計人員未及時調整折舊費用的計算方法，就可能導致多提折舊。 5. 會計政策變更：公司可能會調整折舊政策，例如改變折舊方法或調整折舊率，如果會計人員未及時更新相關信息，就可能導致多提折舊。為避免固定資產多提折舊的情況發生，會計人員應當仔細核對計算和記賬過程，確保準確性。同時，應及時調整折舊計算方法和政策，以反映資產的實際使用情況。

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快速折舊計算方法在會計報表中的影響是什么？
秦老師 ??| 提問時間：04/15 11:25

#會計實務#

快速折舊計算方法是一種加速資產折舊的方法，它使資產在較短的時間內完成折舊，從而減少了資產在會計報表上的價值。快速折舊計算方法的影響如下： 1. 資產凈值下降：快速折舊方法會導致資產的凈值快速下降，因為資產的折舊費用在較短的時間內被計提完畢。這會導致資產在會計報表上的價值減少。 2. 資產負債表影響：快速折舊方法會導致資產負債表上的資產價值減少，因為資產凈值下降。這可能會對企業的財務狀況產生影響，特別是在資產負債比率方面。 3. 利潤表影響：快速折舊方法會導致折舊費用在較短的時間內計提完畢，從而增加了企業的折舊費用，減少了利潤。這會對企業的凈利潤和盈余產生影響。 4. 稅務影響：快速折舊方法可能會影響企業的稅務負擔。當資產凈值快速下降時，企業可能會面臨更高的稅務負擔，因為折舊費用減少了企業的稅前利潤。綜上所述，快速折舊計算方法會對會計報表產生影響，包括資產凈值下降、資產負債表影響、利潤表影響和稅務影響。企業在使用快速折舊方法時需要考慮這些影響，并評估其對企業財務狀況和稅務負擔的影響。

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合同履約成本包括人工成本、材料成本、設備成本等與履行合同直接相關的費用。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 11:19

#會計實務#

正確。合同履約成本是指與履行合同直接相關的費用，包括人工成本、材料成本、設備成本等。這些費用是為了完成合同所必需的，與合同的履行直接相關。在會計實務中，合同履約成本應當根據實際發生的費用進行確認和計量，并在合同履行過程中適時進行攤銷或計入相關的成本項目中。合同履約成本的正確確認和計量對于準確反映企業的經營成果和財務狀況具有重要意義。

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高級會計師的專業知識和技能要求是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/15 11:09

#會計實務#

高級會計師是會計領域的專業人士，他們需要具備以下專業知識和技能： 1. 扎實的會計理論知識：高級會計師需要掌握會計原理、會計準則、財務報表編制和分析等方面的知識。 2. 廣泛的財務管理知識：高級會計師需要了解財務管理的各個方面，包括預算編制、投資決策、成本控制、資金管理等。 3. 熟悉稅法和稅務規定：高級會計師需要了解國家稅法和稅務規定，能夠為企業提供合理的稅務籌劃和稅務咨詢服務。 4. 熟練運用會計軟件和信息系統：高級會計師需要掌握各種會計軟件和信息系統的使用，能夠高效地進行財務數據處理和分析。 5. 準確的財務報表分析能力：高級會計師需要能夠準確分析財務報表，發現企業財務狀況和經營情況的問題，并提出相應的改進建議。 6. 良好的溝通和協調能力：高級會計師需要與企業內外部各方進行有效溝通和協調，包括與管理層、審計師、稅務機關等的溝通。 7. 嚴謹的工作態度和責任心：高級會計師需要具備嚴謹的工作態度，對工作負責，保證財務數據的準確性和可靠性。 8. 持續學習和更新知識的能力：高級會計師需要不斷學習和更新會計領域的知識，跟隨會計準則和法規的變化，保持專業知識的更新。總之，高級會計師需要具備扎實的會計理論知識、廣泛的財務管理知識，熟悉稅法和稅務規定，熟練運用會計軟件和信息系統，具備準確的財務報表分析能力，良好的溝通和協調能力，嚴謹的工作態度和責任心，以及持續學習和更新知識的能力。這些專業知識和技能的掌握將使高級會計師能夠勝任復雜的會計工作和財務管理工作。

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新房的維修基金是根據房屋建筑面積和維修基金比例計算的，通常為建筑面積乘以固定的比例，比如1%或2%。
王一老師 ??| 提問時間：04/15 09:28

#會計實務#

是的，通常情況下，新房的維修基金是根據房屋建筑面積和維修基金比例來計算的。維修基金比例通常是一個固定的百分比，比如1%或2%。計算維修基金的方法如下：維修基金 = 建筑面積 × 維修基金比例例如，如果一個新房的建筑面積為100平方米，維修基金比例為1%，那么維修基金的計算公式為：維修基金 = 100平方米 × 1% = 1平方米因此，這個新房的維修基金為1平方米。這個維修基金通常用于后期維修和維護房屋的費用，以保持房屋的良好狀態。

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在財務報表分析中，標準偏差的合適范圍是多少？
秦老師 ??| 提問時間：04/15 08:52

#會計實務#

在財務報表分析中，標準偏差的合適范圍取決于具體的情況和目標。標準偏差是衡量數據離散程度的指標，用于評估數據的波動性和風險。一般來說，標準偏差越小，數據的波動性越小，風險越低。然而，合適的標準偏差范圍是相對的，因為不同行業、不同公司的經營特點和風險承受能力不同。在進行財務報表分析時，可以通過以下幾個步驟來確定合適的標準偏差范圍： 1. 了解行業標準：了解所分析公司所屬的行業標準，包括行業平均標準偏差和行業內主要公司的標準偏差。這樣可以將所分析公司的標準偏差與行業水平進行比較，判斷其相對穩定性。 2. 考慮公司特點：考慮公司的規模、經營周期、市場地位等特點。一般來說，大型公司相對穩定，標準偏差較??；小型公司則可能受到市場波動和經營風險的影響，標準偏差較大。 3. 與歷史數據比較：將當前數據與歷史數據進行比較，觀察標準偏差的變化趨勢。如果當前標準偏差較大，但與歷史數據相比并無顯著增加，可能是正常波動；如果標準偏差顯著增大，可能表示存在風險。 4. 綜合考慮其他指標：在財務報表分析中，標準偏差通常與其他指標一起考慮，如均值、變異系數等。綜合考慮這些指標可以更全面地評估公司的財務狀況和風險。總之，確定合適的標準偏差范圍需要綜合考慮行業標準、公司特點、歷史數據和其他指標。在實際分析中，可以通過與同行業公司進行比較、與歷史數據對比等方法來判斷標準偏差的合適范圍。

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