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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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老師好，請問學校的房間做隔斷花了3萬元的材料款，這個計入什么科目啊，需要攤銷嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 15:54

#實務#

您好，計入管理費用-裝修費就可以了

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投資性房地產公允價值變動明細科目貸方余額，為什么做賬時分錄，是借方？借方的分錄怎么寫的來著？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:53

#實務#

你好，你是發生了什么業務因為分錄是根據業務來的。

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老師，你好！民非組織的利息收入，計入什么科目？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 15:52

#實務#

民間非營利組織利息收入應該記入其他業務收入科目。

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計提工資不能有余額嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:52

#實務#

計提工資，若沒有發放，會有余額

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個體工商戶不用報工資薪金，那工人成本怎么體現
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:51

#實務#

直接做賬即可，只是不用報工資個稅

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老師，只有通過公司公戶結算的才能使用銀行存款科目核算嗎？如果是老板私戶轉錢給對方就不能，是不是？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:51

#實務#

是的，你的理解是對的。

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老師您好！請問租賃了廠房進行營業，那請問每個季度支付的廠房租金108360元怎么記帳?謝謝老師！
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:51

#實務#

預付房租借：預付賬款-房租增值稅-進項貸：銀行存款按月攤銷借：管理費用-房租貸：預付賬款-房租

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進項發票如何生成入庫單
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:51

#實務#

你好，這個是看軟件了。不是所有的軟件都有這功能

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老師，我們公司納稅等級評定M，有一條說在評價年度無生產經營業務收入，但是我們有收入，也按時報稅了，這是啥原因
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:50

#實務#

若有收入且申報了，可申請復核

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請問公司買了一臺2.4萬的手機，要入固定資產嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:50

#實務#

可以入固定資產處理

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老師，會計科目本年利潤的數是對應利潤表中的凈利潤金額吧。
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:50

#實務#

本年利潤若無期初，是對應的

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退回2000元工資怎么做分錄
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:50

#實務#

按支付工資相反的分錄

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老師交車保險里對方開具發票備注欄面有滯納金借營業外支出么？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:49

#實務#

是。交車保險里對方開具發票備注欄面有滯納金借營業外支出

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財務報表年報數據是不是要和12月份的報表數據一直致
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:48

#實務#

若無調整，是會一致的

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老師，小規模公司，公司應付給報銷人李五清潔費500元，公司未付款，但是這筆500元業務不是公司付款給報銷人李五，而是由王二負責付款，怎么做會計分錄
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:48

#實務#

借：管理費用貸：其他應付款-王二

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老師，營業外收入做會計分錄的時候需要做應交稅費–應交增值稅–銷項稅額科目嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 15:48

#實務#

通常不用確認銷項

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請問老師，繳納24年匯算清繳所得稅分錄怎么寫？小企業還用以前年度損益調整科目嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:47

#實務#

小企準則補計提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-所得稅補稅借：應交稅費-所得稅貸：銀行存款

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請問車輛購置稅是計入車輛成本還是另外的科目？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:46

#實務#

你好這個是記計入固定資產的成本

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老師你好，我們是4s店，廠家購車10萬，別的同行，需要，我們給同行也是10萬，同行給我們轉10萬，開專票，怎么做賬務處理，內賬
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:45

#實務#

你們正常按銷售做賬收款就行

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老師，公司裝修采購了一批材料，我想請問一下，這個賬務處理是直接這樣做：借：長期待攤費用—裝修費貸：銀行存款還是這樣做：借：應付賬款貸：銀行存款借：長期待攤費用— 裝修費貸：應付賬款這兩種哪種是對的？
家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:44

#實務#

都可以的，根據自己習慣做就行

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老師物業公司的電費是主營業務成本嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 15:44

#實務#

你好，是的，算是成本了。

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待攤費用應該計入資產類科目還是費用類科目？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 08:05

#會計實務#

待攤費用應該計入資產類科目。待攤費用是指企業為獲取未來一定期間內的經濟利益而發生的費用，這些費用在未來一段時間內逐漸消耗或轉化為費用，具有一定的期限性。根據會計準則，待攤費用應該在發生時計入資產類科目，即待攤費用科目。在未來的每個會計期間內，根據實際消耗或轉化為費用的情況，將相應的金額轉入費用類科目，以反映費用的實際發生情況。

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分公司的企業所得稅稅率是如何確定的？
周老師 ??| 提問時間：04/28 20:09

#會計實務#

分公司的企業所得稅稅率是根據所在國家或地區的稅法規定來確定的。一般來說，稅法規定了不同利潤水平對應的企業所得稅稅率檔次。在某些國家或地區，企業所得稅稅率可能是固定的，不論利潤水平如何，都適用同一稅率。而在其他國家或地區，企業所得稅稅率可能是根據利潤水平進行分檔計算，不同利潤水平適用不同的稅率。具體的稅率確定方式因國家或地區而異，一般會計師或稅務專業人士需要參考當地的稅法規定，結合分公司的利潤水平進行計算。此外，不同國家或地區還可能存在稅收優惠政策，如對特定行業、地區或項目的稅收優惠，會計師也需要考慮這些因素來確定最終的企業所得稅稅率。

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會計憑證中的附單據是什么意思？
秦老師 ??| 提問時間：04/28 20:08

#會計實務#

會計憑證中的附單據是指與該憑證相關的原始單據或支持文件。在會計實務中，憑證是記錄和證明企業經濟業務的重要工具，而附單據則是為了提供更詳細的信息和支持憑證中所記錄的經濟業務。附單據可以是各種類型的文件，例如發票、收據、合同、銀行對賬單等。它們通常包含了與憑證相關的具體交易細節，如金額、日期、交易對象等。附單據的存在可以確保憑證的真實性和準確性，同時也為日后的審計和核對提供了依據。在編制會計憑證時，會計人員應該根據實際情況選擇合適的附單據，并將其與憑證一同存檔。這樣可以方便日后的查證和審計工作，也有助于提高會計信息的可靠性和可審查性。

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大數據的速度特征如何改變了會計信息的及時性要求？
李老師 ??| 提問時間：04/28 18:59

#會計實務#

大數據的速度特征對會計信息的及時性要求產生了顯著的影響。傳統的會計信息處理方式通常是通過手工錄入和處理數據，這種方式存在著較大的延遲和風險。而大數據技術的應用使得會計信息的處理速度大大加快，從而提高了會計信息的及時性。首先，大數據技術能夠實現實時數據的采集和處理。傳統的會計信息處理方式通常是周期性地進行，例如每月或每季度進行一次匯總和報告。而大數據技術可以實時地采集和處理數據，使得會計信息能夠隨時更新，及時反映企業的財務狀況和經營情況。其次，大數據技術可以實現大規模數據的快速分析和挖掘。傳統的會計信息處理方式通常只能對少量的數據進行分析和挖掘，而大數據技術可以處理和分析海量的數據，從中挖掘出有價值的信息。這使得會計信息能夠更加全面和準確地反映企業的財務狀況和經營情況，提高了會計信息的及時性和可靠性。另外，大數據技術還可以實現數據的實時監控和預警。通過對大數據的實時監控和分析，可以及時發現異常情況和風險，提前采取相應的措施進行調整和管理。這使得會計信息能夠更加及時地反映企業的風險和問題，有助于及時采取措施進行風險管理和問題解決。綜上所述，大數據的速度特征通過實時數據處理、大規模數據分析和實時監控等方式，改變了會計信息的及時性要求，使得會計信息能夠更加及時、全面和準確地反映企業的財務狀況和經營情況。這對于企業的決策和管理具有重要意義。

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在酒店房產折舊計算中，如何確定資產的使用壽命？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/28 18:44

#會計實務#

確定酒店房產的使用壽命是會計實務中一個重要的問題，以下是一些常用的確定資產使用壽命的方法： 1. 專家評估法：請專業的評估師對酒店房產進行評估，根據其物理狀況、技術性能、經濟可行性等方面的考慮，以確定其預計使用壽命。 2. 經驗法：根據酒店行業的經驗和相關統計數據，確定酒店房產的平均使用壽命。這種方法常用于無法進行具體評估的情況下。 3. 技術指標法：根據酒店房產的技術參數和制造商提供的信息，結合行業標準，推算出其預計使用壽命。 4. 管理層估計法：根據酒店管理層的經驗和判斷，結合市場環境、經濟狀況等因素，估計出酒店房產的使用壽命。無論采用何種方法，確定資產使用壽命時需要考慮以下因素： - 物理狀況：酒店房產的建筑質量、維護情況等對其使用壽命有直接影響。 - 經濟可行性：考慮到酒店行業的發展和市場競爭，確定資產使用壽命時需要綜合考慮其經濟可行性。 - 技術性能：酒店房產的技術性能和先進程度也是確定使用壽命的重要因素。 - 行業標準和規范：參考行業標準和規范，對于確定酒店房產使用壽命具有一定的指導作用。需要注意的是，確定資產使用壽命是一個估計性的過程，可能存在一定的不確定性。因此，在進行折舊計算時，應根據實際情況進行調整和修訂。

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購置稅是根據車輛價格的百分之多少來計算的？
李老師 ??| 提問時間：04/28 18:08

#會計實務#

購置稅是根據車輛的銷售價格來計算的，具體計算方法因國家和地區的不同而有所差異。一般情況下，購置稅的計算公式為：購置稅 = 車輛銷售價格 × 購置稅稅率。購置稅稅率也因國家和地區而有所不同，一般在5%至45%之間。在中國大陸，購置稅稅率根據車輛排量和類型來確定，小型乘用車的稅率為10%，其他車輛根據排量和類型有不同的稅率。需要注意的是，購置稅是一種消費稅，由購車人支付。購車人在購車時需要向銷售商支付購置稅，銷售商再將購置稅上繳給稅務部門。購置稅的計算和繳納通常由銷售商代辦，購車人只需支付相應的金額即可。

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如何根據年利率和本金計算每個月的利息收入？
王一老師 ??| 提問時間：04/28 17:42

#會計實務#

要根據年利率和本金計算每個月的利息收入，可以按照以下步驟進行計算： 1. 首先，確定年利率和本金的數值。年利率通常以百分比表示，例如5%表示為0.05。本金是指投資或貸款的初始金額。 2. 將年利率除以12，得到每個月的利率。例如，如果年利率為5%，則每個月的利率為0.05/12=0.0042。 3. 將本金乘以每個月的利率，得到每個月的利息收入。例如，如果本金為1000美元，每個月的利率為0.0042，則每個月的利息收入為1000 * 0.0042 = 4.20美元。請注意，這個計算方法假設每個月的利息收入是固定的，不考慮復利的情況。如果需要考慮復利，可以使用復利公式進行計算。

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大數據處理的步驟中，數據分析和建模階段包括數據探索、數據挖掘、模型建立和模型評估等環節。
王一老師 ??| 提問時間：04/28 17:18

#會計實務#

是的，大數據處理的步驟中，數據分析和建模階段包括以下環節： 1. 數據探索：在這個環節中，會計師需要對大數據集進行初步的數據清洗和預處理工作，包括去除重復數據、處理缺失值、處理異常值等。此外，還需要對數據進行可視化分析，以了解數據的分布、關聯性和趨勢等。 2. 數據挖掘：在數據探索的基礎上，會計師可以運用各種數據挖掘技術，如聚類分析、分類分析、關聯規則挖掘等，來發現數據中的模式、規律和隱藏信息。這些挖掘結果可以幫助會計師更好地理解數據，為后續的模型建立提供依據。 3. 模型建立：在數據挖掘的基礎上，會計師可以選擇適當的統計模型或機器學習算法，來建立預測模型或分類模型。建立模型時，需要考慮模型的準確性、可解釋性和可靠性等因素，并進行模型參數的調整和優化。 4. 模型評估：在模型建立完成后，會計師需要對模型進行評估，以確定模型的性能和預測能力。評估指標可以包括準確率、精確率、召回率、F1值等。如果模型表現不佳，會計師需要重新調整模型參數或選擇其他模型進行建立。綜上所述，數據分析和建模階段是大數據處理的重要環節，通過數據探索、數據挖掘、模型建立和模型評估等步驟，會計師可以從大數據中提取有價值的信息，并為決策提供支持。

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汽車購置費如何計算？
李老師 ??| 提問時間：04/28 17:13

#會計實務#

汽車購置費是指購買一輛汽車所發生的費用，包括購車款、購置稅、保險費、上牌費、車輛年檢費、技術改造費等。具體計算汽車購置費的方法如下： 1. 購車款：購車款是指購買汽車的實際成交價格，包括車輛本身的價格以及其他附加費用（如裝飾費、運輸費等）。購車款應當按照購車合同或發票上的金額進行確認。 2. 購置稅：購置稅是指購買新車時需要繳納的一種稅費，計算方法是根據車輛的排量和購車款的比例進行計算。購置稅的計算公式為：購置稅 = 購車款 × 購置稅率。 3. 保險費：保險費是指購買汽車保險所支付的費用，包括交強險和商業險。保險費的計算根據不同的保險公司和車輛情況而有所不同，一般是根據車輛的價值、使用性質、駕駛人員情況等因素進行計算。 4. 上牌費：上牌費是指將車輛的車牌號碼登記到車輛管理部門并領取行駛證所支付的費用。上牌費的計算根據不同的地區和車輛類型而有所不同，一般是根據車輛的排量和車輛管理部門的規定進行計算。 5. 車輛年檢費：車輛年檢費是指每年對車輛進行強制性安全技術檢驗所支付的費用。車輛年檢費的計算根據不同的地區和車輛類型而有所不同，一般是根據車輛的排量和車輛管理部門的規定進行計算。 6. 技術改造費：技術改造費是指對車輛進行技術改造所支付的費用，例如安裝GPS導航、安裝車載音響等。技術改造費的計算根據具體的改造項目和費用進行確認。總的來說，計算汽車購置費需要考慮購車款、購置稅、保險費、上牌費、車輛年檢費、技術改造費等多個因素，具體計算方法需要根據實際情況進行確認。

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