范老師 | 提问时间：06/08 11:58
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稅務(wù)師
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- 例題12 B為什么對(duì)？
- 法院判決的房產(chǎn)沒有發(fā)票如何抵扣增值稅？我公司補(bǔ)交了差價(jià)，契稅也交了，不動(dòng)產(chǎn)證也辦理了。沒有抵進(jìn)項(xiàng)出租此房產(chǎn)是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅安5%申報(bào)繳納增值稅？ 小王老師 | 提问时间：06/08 10:10#稅務(wù)師#
- 公司購(gòu)買了個(gè)人的二手車，能開具專票嗎，都需要什么發(fā)票 小鎖老師 | 提问时间：06/07 22:41#稅務(wù)師#
- 老師其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)資本公積要繳納稅嗎 趙老師 | 提问时间：06/07 22:21#稅務(wù)師#
- 老師你好，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09
這兩種情況，什么情況下適用呀，可以幫我總結(jié)一下嗎 董孝彬老師 | 提问时间：06/07 21:01#稅務(wù)師#
- 工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒有開發(fā)票，需要申報(bào)繳納稅款嗎，后期會(huì)開票 家權(quán)老師 | 提问时间：06/07 16:37#稅務(wù)師#
- 買進(jìn)賣出生豬增值稅、所得稅是否可以享受減免？ 郭鋒老師 | 提问时间：06/07 16:25#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問5題和6題都是特殊性稅務(wù)處理，5題確認(rèn)現(xiàn)金支付部分的所得，6題為什么E選項(xiàng)正確答案是不確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得呢？謝謝！ 范老師 | 提问时间：06/07 14:48#稅務(wù)師#
- 2024年1月1日某有限責(zé)任公司向銀行借款2800萬元，期限1年；同時(shí)公司接受張某投資，約定張某于4月1日和7月1日各投入400萬元；張某僅于10月1日投入600萬元。銀行貸款年利率為7%。該公司2024年企業(yè)所得稅稅前可以扣除的利息費(fèi)用為（ ）萬元。 - **A. 171.5** - **B. 178.5** - **C. 175** - **D. 196**老師，應(yīng)試指南這個(gè)題能說一下解題思路嗎？看了答案看不懂，不是未實(shí)繳的出資額的利息不允許扣除嗎？這樣看1-9月未實(shí)繳，應(yīng)該全額不能扣除，10月實(shí)繳600之后的2200元對(duì)應(yīng)的利息不能扣除
張老師 | 提问时间：06/07 14:40#稅務(wù)師#
- 做出租車取得的發(fā)票，怎么不能抵扣呢？？ 董孝彬老師 | 提问时间：06/07 12:17#稅務(wù)師#
- 老師，光伏發(fā)電企業(yè)現(xiàn)在還有即征即退50%的政策嗎 董孝彬老師 | 提问时间：06/07 10:09#稅務(wù)師#
- 增值稅和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表電子版 小王老師 | 提问时间：06/07 09:34#稅務(wù)師#
- 老師，可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股前發(fā)行企業(yè)發(fā)生的可轉(zhuǎn)換債券的利息按照規(guī)定在稅前扣除，這句話怎么理解，如
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用（攤余成本*實(shí)際利率） 415,828
貸:應(yīng)付利息（面值*票面利率） 300,000
應(yīng)付債券-可轉(zhuǎn)債(利息調(diào)整） 115,828
那是按照財(cái)務(wù)費(fèi)用415828稅前扣除，還是按照應(yīng)付利息300000稅前扣除？
范老師 | 提问时间：06/06 23:28#稅務(wù)師#
- 這題是應(yīng)該如何計(jì)算，是不是答案有錯(cuò)呀。答案不應(yīng)該是29嗎？ 小鎖老師 | 提问时间：06/06 22:07#稅務(wù)師#
- 老師，我在看《稅法（Ⅱ）經(jīng)典題解》這本書時(shí)，先后看到[練熱題]里的兩道題目，一道題問“企業(yè)取得的下列款項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的是（）”，其中有一個(gè)選項(xiàng)“增值稅出口退稅款”，給出的答案沒有選該選項(xiàng)（選的是“未指定用途的賬戶獎(jiǎng)勵(lì)”）；另一道題問“下列收入中，屬于企業(yè)所得稅法規(guī)定的不征稅收入的是（）”，其中有一個(gè)選項(xiàng)“外貿(mào)企業(yè)收到的出口退稅款收入”，給出的答案也沒有選擇該選項(xiàng)（選的是“事業(yè)單位收到的財(cái)政撥款收入”）。
我的問題是：出口退稅款既不需要繳納企業(yè)所得稅，又不屬于不征稅收入，對(duì)嗎？那它屬于什么性質(zhì)的款項(xiàng)？ 郭鋒老師 | 提问时间：06/06 17:08#稅務(wù)師#
- 老師啊 幫我看看吧 我點(diǎn)生成憑證 但是我不理解生成的憑證是啥意思啊 樸老師 | 提问时间：06/06 16:05#稅務(wù)師#
- 工程公司只有一個(gè)項(xiàng)目，公司剛開始把項(xiàng)目完全承包出去了，個(gè)稅一直0申報(bào)，確實(shí)沒有人發(fā)工資，會(huì)有問題嗎 文文老師 | 提问时间：06/06 15:38#稅務(wù)師#
- 老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個(gè)季度不知道會(huì)不會(huì)超過30萬 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個(gè)季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計(jì)提這些該怎么辦？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/06 15:23#稅務(wù)師#
- 每10股發(fā)放12.3萬份，82股，不應(yīng)該是發(fā)放82/10*12.3（1-6/10）*7/12嗎 樸老師 | 提问时间：06/06 15:21#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)單位參保基數(shù)怎么填寫 幫我看一下我填的對(duì)不對(duì) 24年社保參保基數(shù)是4206 家權(quán)老師 | 提问时间：06/06 14:27#稅務(wù)師#
- 老師幫我看一下 工商年報(bào) 4.9那 是4.87四舍五入的 可以嗎？ 小菲老師 | 提问时间：06/06 14:06#稅務(wù)師#
- 老師 幫我看一下 這是工商年報(bào) 4.9那個(gè)是4.87四舍五入的 可以嗎？ 小菲老師 | 提问时间：06/06 14:05#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問 就列如銷售100萬 貿(mào)易公司 退稅額90*13%=11.7萬 生產(chǎn)企業(yè)出口 100*13%=13萬 他們不是都要看進(jìn)項(xiàng)稅額 這怎么解釋？ 董孝彬老師 | 提问时间：06/06 12:38#稅務(wù)師#
- 一般納稅人稅率有時(shí)13，有時(shí)9，分不清，什么情況下應(yīng)該13，什么情況下應(yīng)該9 范老師 | 提问时间：06/06 11:16#稅務(wù)師#
- 第二問計(jì)算抵免限額，看不懂是怎么算的？ 張老師 | 提问时间：06/06 11:14#稅務(wù)師#
- 老師自然人電子稅務(wù)局新辦企業(yè)的去大廳注冊(cè)嗎。 文文老師 | 提问时间：06/06 10:12#稅務(wù)師#
- 農(nóng)資公司出口化肥，一般納稅人，做農(nóng)資化肥出口，請(qǐng)問老師有什么政策，或者發(fā)個(gè)文件號(hào) 宋生老師 | 提问时间：06/06 09:24#稅務(wù)師#
- 甲公司于2×23年1月3日以銀行存款1000萬元購(gòu)入A公司40％有表決權(quán)股份，能夠?qū)公司施加重大影響。假定取得該項(xiàng)投資時(shí)，A公司的一批存貨賬面價(jià)值為80萬元，公允價(jià)值為120萬元，除此之外其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值，雙方采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間相同。12月31日上述存貨全部未對(duì)外銷售，存貨的可變現(xiàn)凈值為75萬元，A公司2×23年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)600萬元。假定不考慮所得稅等因素，則甲公司2×23年年末應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（ ）萬元。
為什么這題是（600—（120-75）?（80-75））乘0.4，存貨不是售出了才會(huì)產(chǎn)生損益的嘛 樸老師 | 提问时间：06/06 08:39#稅務(wù)師#
- 買家收到定金后，仍可以要求合同繼續(xù)履行嗎？ 范老師 | 提问时间：06/06 08:23#稅務(wù)師#
- 捐贈(zèng)支出視同銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本后，那么會(huì)計(jì)上作為營(yíng)業(yè)外支出的93萬怎么處理，怎么調(diào)整楊軍老師稅二第8節(jié) 范老師 | 提问时间：06/06 08:13#稅務(wù)師#
