董孝彬老師 ??| 提問時間：03/20 18:05
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- 哪些套期保值影響所得稅匯算清繳呀？
- 涉及套期保值，哪些需要做納稅調整呀？ 樸老師 ??| 提問時間：03/20 17:45#稅務師#
- 現金流量套保主要指的是什么呀？ 文文老師 ??| 提問時間：03/20 16:33#稅務師#
- 套期資產做稅審需要注意什么，那些事項要做調整呀？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/20 16:17#稅務師#
- 您好老師，想請問一下該題中業務（6）中支付的場租、勞務費為什么不算進項進行抵扣；
還有業務（4）中，購進小汽車是因為沒有明確是經營使用，所以才沒有計入進項抵扣的么 衛老師 ??| 提問時間：03/20 16:12#稅務師#
- 我公司返聘已退休員工發放的工資是否要申報個稅。 文文老師 ??| 提問時間：03/20 16:07#稅務師#
- 老師，融資性售后回購價格低于原售價，之間的價差較大，我看企業會計準則好像要求按照租賃收入來處理，如果按收入做是不是就要交增值稅，但老師有說把價差直接做到財務費用里面當做融資成本費用，請問怎么是對的？ 樸老師 ??| 提問時間：03/20 15:23#稅務師#
- 老師，可以幫推薦稅務師刷題的資料嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：03/20 13:12#稅務師#
- 請問老師，可以按照3%計算抵扣的都包括什么情況。及政策依據。 家權老師 ??| 提問時間：03/20 11:05#稅務師#
- 想請問一下，這道題的業務（4）中，為啥增值稅計稅依據不是6000，而是6000+600，因為除了金銀以舊換新用差價外，其他物品不都是用新價么，為啥還要加上600
業務（10）中，給孤兒院贈送的童裝因為是外購捐贈也應該視同銷售，上月做了進項稅額抵扣，為啥不做進項稅額轉出呢 小王老師 ??| 提問時間：03/20 10:29#稅務師#
- 請問老師在建工程試運行收入是否導致產生可抵扣暫時性差異？稅法規定不能沖減成本，要按規定納稅，所繳納稅款以后可以抵扣嗎？ 周老師 ??| 提問時間：03/20 09:30#稅務師#
- 老師，什么是免征免退？ 文文老師 ??| 提問時間：03/20 09:15#稅務師#
- 對于這句話，使用年限的確定
車輛購置稅，對于超過一年，未滿12個月但超過6個月的，車輛購置稅不視為1年，但土地增值稅中視為1年
這句話不理解點
車輛購置稅已超過一年，其他時間未滿12個月但超過6個月的，我覺得應視為1年啊，為什么不視為1年，因為他超過了1年
張老師 ??| 提問時間：03/20 08:45#稅務師#
- 請問剛拿到稅務師證書，不執業的現在要如何操作嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/20 08:38#稅務師#
- 用公司公戶給公司買臺車，具體怎么操作啊 家權老師 ??| 提問時間：03/20 08:32#稅務師#
- 某演出公司進口舞臺設備一套，實付金額折合人民幣 185 萬元，其中 包含中介經紀費 5 萬元、單獨列出的進口后設備安裝費 10 萬元；運輸費、保險費無法確定， 海關按該貨物進口同期的正常運輸成本審查確定的運費 25 萬元。該公司進口舞臺設備的關稅 完稅價格為（ ）萬元。 對于此題，這個設備進口后安裝費是我們付給安裝方的，為什么實付金額中有單獨列出的進口后設備安裝費？又不是付給賣設備的一方
在計算關稅完稅價格時用（185-10+25）*（1+0.003），這個里面把10萬安裝費減掉？這里不理解 衛老師 ??| 提問時間：03/20 08:31#稅務師#
- 老師，專票的虛開認定是哪個文件號規定的呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/19 19:26#稅務師#
- 研發費用加計扣除，其他費用10%限額怎么計算? 衛老師 ??| 提問時間：03/19 18:09#稅務師#
- 稅務師法規，屬于哪個科目 家權老師 ??| 提問時間：03/19 18:01#稅務師#
- 某演出公司進口舞臺設備一套，實付金額折合人民幣 185 萬元，其中
包含中介經紀費 5 萬元、單獨列出的進口后設備安裝費 10 萬元；運輸費、保險費無法確定，
海關按該貨物進口同期的正常運輸成本審查確定的運費 25 萬元。該公司進口舞臺設備的關稅
完稅價格為（ ）萬元。
對于此題，這個設備進口后安裝費是我們付給安裝方的，為什么實付金額中有單獨列出的進口后設備安裝費？又不是付給賣設備的一方
郭鋒老師 ??| 提問時間：03/19 17:54#稅務師#
- 公允價值變動損影響當期損益嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/19 17:01#稅務師#
- 問題在圖片上。我需要去更正2023年匯算清繳嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/19 16:03#稅務師#
- 某大型工業企業排放大氣污染物其中氯氧化物28毫克/立方米，當地規定的氮氧化物排放標準為100毫克/立方米，濃度值既低于100*30%=30的標準，又低于100*50%=50的標準，這時是不是滿足既可按75%計算應納稅額又可以按50%計算，對嗎，那究竟按哪個來計算呢 趙老師 ??| 提問時間：03/19 14:34#稅務師#
- 環境保護稅工業噪聲超標分貝數適用的稅額需要都記住嗎，考試會不會告訴？
小王老師 ??| 提問時間：03/19 14:22#稅務師#
- 請問老師，個人獨資企業的申報在3月31日前，請問甲個人獨資企業，2022年計提特許費100萬，因無票20萬，當年調增了20萬，但是2024年補開了20萬，請問怎么處理，個人獨資企業的。 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/19 12:59#稅務師#
- 老師，一般納稅人，取得增值稅的專用發票，稅率是1%的米和油，購進后用的業務宣傳用，發票總金額5000元，稅額45.50元
會計分錄：
借:應交稅費——應交增值稅（進項稅額1% ）49.5
管理費用——業務宣傳費 5363.34
貸：銀行存款 5000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額9%）412.84
這筆分錄，是不是將應交的增值稅已作為費用在稅前列支了呢？正確的分錄該怎么做。 郭老師 ??| 提問時間：03/19 12:26#稅務師#
- 老師 我們是建筑服務公司 采用的小企業會計準則 日常人工占比過大 但是進度結算周期比較長半年才結算一次 平日都是人工費都是計入工程施工 資產負責表會顯示在存貨里面 工程施工一般是會等哈結算開票確認收入后 才會把工程施工結轉主營成本 按照收入與成本進項匹配 這樣是可以？ 小菲老師 ??| 提問時間：03/19 11:31#稅務師#
- 老師 我們是建筑服務公司 采用的小企業會計準則 日常人工占比過大 但是進度結算周期比較長半年才結算一次 平日都是人工費都是計入工程施工 資產負責表會顯示在存貨里面 工程施工一般是會等哈結算開票確認收入后 才會把工程施工結轉主營成本 按照收入與成本進項匹配 這樣是可以？ 郭老師 ??| 提問時間：03/19 11:30#稅務師#
- 老師，小型微利企業應納稅所得額在300萬一下的都是按25%計入應納稅所得額按20%的稅率繳納企業所得稅是嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：03/19 11:18#稅務師#
- 辭職補償金放到哪個科目 文文老師 ??| 提問時間：03/19 10:42#稅務師#
