宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 08:28
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稅務(wù)師
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- 老師，請問總公司可以借給分公司資金嗎
- 請問老師，甲單位朝銀行借款1000萬，分別無息借給關(guān)聯(lián)公司A和B，甲單位支付給銀行的利息。請問老師這部分銀行借款利息，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么？同事認(rèn)為這筆借款與企業(yè)經(jīng)營無關(guān)，就算取得銀行的利息發(fā)票，企業(yè)所得稅前也不能扣除。（跟是否能取得發(fā)票有關(guān)系嗎？）但是企業(yè)沒有任何的收入，就一點(diǎn)費(fèi)用。這筆錢錢跟企業(yè)經(jīng)營無關(guān)吧？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 08:19#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位朝銀行借款800萬，分別無息借給關(guān)聯(lián)公司A和B，甲單位支付給銀行的利息。請問老師這部分銀行借款利息，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么？（跟是否能取得發(fā)票有關(guān)系嗎？） 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 08:13#稅務(wù)師#
- 這題的答案16520是怎么來的呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 08:09#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位是安保公司，提供安保人員給對方，請問老師，合同一般都是跨年的，比如2024.5.1-2025.4.30。一年12萬。請問老師企業(yè)所得稅2024年應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 22:08#稅務(wù)師#
- 請問，在做小微企業(yè)報(bào)稅時(shí)突然出現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)有金額，是因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表出問題了么，財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)，工資薪金正常數(shù)額申報(bào)，前面里面都是正常報(bào)工資薪金，沒有出現(xiàn)過工會(huì)經(jīng)費(fèi)，請問怎么降低或者避免工會(huì)經(jīng)費(fèi) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 21:27#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的？比如報(bào)廢的固定資產(chǎn)損失的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么樣的？ 小亭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 21:01#稅務(wù)師#
- 老師我公司返聘退休人員3人那我是不計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)要減去3人退休人員工資的基礎(chǔ)上計(jì)提繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 19:45#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的？ 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 19:14#稅務(wù)師#
- 我們公司從別的公司購買了一筆債權(quán)。債權(quán)本金＋利息120萬。購買價(jià)格30萬。如何做賬務(wù)處理？公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 15:16#稅務(wù)師#
- 請問當(dāng)月員工取得股票期權(quán)價(jià)差收益和當(dāng)月工資，應(yīng)該合并一起計(jì)算個(gè)稅還是分開計(jì)算個(gè)稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 14:46#稅務(wù)師#
- 請問老師，投資時(shí)點(diǎn)的固定資產(chǎn)折舊是加？內(nèi)部交易固定資產(chǎn)折舊先減后加？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 13:56#稅務(wù)師#
- 總分公司做外賬申報(bào)時(shí)，沒有匯總申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，但是匯總申報(bào)了所得稅，稅務(wù)上有什么影響嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 13:55#稅務(wù)師#
- 老師好，小微企業(yè)本季度已經(jīng)計(jì)提所得稅3元，但是季報(bào)可以彌補(bǔ)前幾年虧損不用繳所得稅了。已經(jīng)做計(jì)提的憑證在4月份沖掉嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 13:54#稅務(wù)師#
- 參加完中級考試，能裸考稅務(wù)師的涉稅服務(wù)相關(guān)法律和財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 13:45#稅務(wù)師#
- 老師好，2020年稅務(wù)師通過了三門，其余兩門沒過，2025年是不是失效了，但是我看齊紅老師給一個(gè)學(xué)生的答疑說是2020年考過的，延長了一年，這個(gè)有中稅協(xié)的文件嗎，我本來是要放棄的， 小正老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 11:35#稅務(wù)師#
- 老師:水資源稅，是怎么交的？是對公轉(zhuǎn)賬嗎？開發(fā)票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 10:46#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)地方我還是不懂 業(yè)主同意事項(xiàng)不是安2/3說嗎，為什么又說1/2 趙老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 10:01#稅務(wù)師#
- 老師 我這個(gè)收入是9900多 開了480的發(fā)票 這塊報(bào)稅的話直接改成9900 行嗎？ 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:39#稅務(wù)師#
- 有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要有勞務(wù)資質(zhì)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:28#稅務(wù)師#
- 老師，其他綜合收益借方余額為300萬元，不是損失嗎？借：其他綜合收益 300 貸：長投－其他綜合收益 300 我的理解是長投的賬面價(jià)值：600-200-300＝100，可回收金額680，賬面小于可回收金額，不計(jì)提減值準(zhǔn)備. 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:53#稅務(wù)師#
- 雪人老師，其他綜合收益貸方20，那分錄就是：借：長投－其他綜合收益 貸：其他綜合收益 出售時(shí)是從貸方轉(zhuǎn)出，借：其他綜合收益 貸：投資收益 ，不是這樣才對嗎？怎么答案卻不是這樣的呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:29#稅務(wù)師#
- 預(yù)付卡發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候需要做調(diào)整嘛？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 06:51#稅務(wù)師#
- 老師我公司剛注冊公司注冊資本1000萬，是做小規(guī)模還是一般納稅人好。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 20:23#稅務(wù)師#
- 匯算清繳審計(jì)都需要注意哪些方面的事項(xiàng)啊？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 18:51#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫？能舉一下固定資產(chǎn)報(bào)廢的例子填寫此表的嗎？ 楊家續(xù)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:50#稅務(wù)師#
- 準(zhǔn)備購買一輛新車，請問是以公司名義購買交稅少總價(jià)低，還是以個(gè)人名義購買交稅少總價(jià)低？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:21#稅務(wù)師#
- 公司新買車輛過戶給個(gè)人都需要交哪幾種稅？
假如1個(gè)13萬的車輛都需要交哪幾筆稅？總共多少稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:12#稅務(wù)師#
- 老師，怎么查財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呀，國稅網(wǎng) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:10#稅務(wù)師#
- 材料是個(gè)人提供的沒有公司，讓他進(jìn)貨商直接開票給我們，我們付款給\'材料商和材料商（他是外地的）簽訂合同可以不 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/07 17:00#稅務(wù)師#
