樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 15:27
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稅務(wù)師
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- 老師，請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅沒營(yíng)業(yè)收入和成本要填利潤(rùn)總額？
- 15、長(zhǎng)江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權(quán)，并對(duì)其采用權(quán)益法核算。當(dāng)日甲公司的一項(xiàng)固定資產(chǎn)公允價(jià)值為700萬元，賬面價(jià)值為400萬元，固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年，凈殘值為零，按照直線法計(jì)提折舊，其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。甲公司2020年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響，長(zhǎng)江公司2020年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋，謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 15:08#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問一下，有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶，但他們不要票，我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款，這個(gè)我要怎么消賬？？是不是應(yīng)該做無票收入？不開票，但交稅？ 阿斯多夫 ??| 提問時(shí)間：01/15 15:03#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問這題原木成本48.8為什么不用乘90% 棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 14:42#稅務(wù)師#
- 股東增加投資要去改營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎 若素老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 14:26#稅務(wù)師#
- 您好老師，金蝶系統(tǒng)， 我怎么把一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一下子都導(dǎo)出來呢 王超老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 14:21#稅務(wù)師#
- 老師，購(gòu)進(jìn)的貨物用于出口了，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額12月8日做了退稅勾選，我在1月申報(bào)12月的增值稅時(shí)，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 14:01#稅務(wù)師#
- 這個(gè)社保有余額，感覺賬不太對(duì)，該怎么調(diào)整 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 14:00#稅務(wù)師#
- 老師，最新政策，13薪的工資，申報(bào)12月份工資是直接申報(bào)2個(gè)月的工資薪金對(duì)嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 13:57#稅務(wù)師#
- 老師您好，支付國(guó)外公司的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用，需要代扣代繳哪些稅金？稅率是多少？ 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：01/15 13:28#稅務(wù)師#
- 上一年度計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用沒有用完，匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎？去年有以前年度虧損可以扣除，即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅 王 老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 11:57#稅務(wù)師#
- 10月份的時(shí)候發(fā)票多開了1萬元，1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅，但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬，我該怎么辦 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 11:39#稅務(wù)師#
- 老師 公司利潤(rùn)高 不想交太多稅 怎么辦 周老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 11:19#稅務(wù)師#
- 受委托的行政機(jī)關(guān)只是實(shí)施主體，不是行政主體，這個(gè)理解對(duì)嗎 大米老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 11:01#稅務(wù)師#
- 印花稅打開是這個(gè)頁面 那還需要申報(bào)印花稅嗎 venus老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 11:00#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，我們有個(gè)代賬公司在外地，2023年繳所得稅有點(diǎn)少，代賬那邊說匯算清繳時(shí)候還要補(bǔ)，低于了他們那邊的稅負(fù)率，我們開票1700多萬，利潤(rùn)750000，所得稅繳了37350。這個(gè)算低嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 09:17#稅務(wù)師#
- 我們公司采購(gòu)商品，當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到，我暫估分錄，當(dāng)月分錄：借：庫(kù)存商品－暫估
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估
借：應(yīng)付賬款－甲公司，
貸：銀行存款
收到發(fā)票，次月月頭，
借：庫(kù)存商品－暫估（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估（負(fù)數(shù)）
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款－甲公司
我上面分錄正確嗎，分錄對(duì)應(yīng)的二三級(jí)明細(xì)科目是這樣的嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 09:01#稅務(wù)師#
- 季報(bào)已經(jīng)申報(bào)成功但是數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，可以重新申報(bào)？怎么操作 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:58#稅務(wù)師#
- 制造高新企業(yè)享受的增值稅加計(jì)抵扣的營(yíng)業(yè)額收入算不征稅收入嗎 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:10#稅務(wù)師#
- 四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要填的表和匯算的表一樣嗎 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：01/15 08:05#稅務(wù)師#
- 剩下的1%是生產(chǎn)罐頭時(shí)扣還是領(lǐng)用罐頭時(shí)扣 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 23:42#稅務(wù)師#
- 老師，代收的款項(xiàng)進(jìn)入其他應(yīng)付款還是做收入處理，比如代收的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)，終究還要上交，這個(gè)怎么會(huì)計(jì)處理，需要繳納印花稅或其他稅嗎 小天老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 21:45#稅務(wù)師#
- 我們公司是一家商超，采購(gòu)商品款付了貨也來了，發(fā)票沒有到，我就沒有暫估入賬，因?yàn)楣?yīng)商太多了，所以我就可能10月份付的貨款分錄借應(yīng)付賬款－**貸銀行，
對(duì)方可能11月份才拿來發(fā)票，我才在11月份里面，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，這樣對(duì)賬務(wù)處理有什么影響沒有 小天老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 20:11#稅務(wù)師#
- 這是為啥？不得要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓？ 啊芳芳老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 19:01#稅務(wù)師#
- 老師您好，稅務(wù)師考過申請(qǐng)證書，問入不入會(huì)？這個(gè)入會(huì)對(duì)以后有什么影響嗎？現(xiàn)在不入會(huì)以后想入了還可以入嗎？ 金金老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 16:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問個(gè)體工商戶需要報(bào)哪些稅，需登陸哪網(wǎng)址報(bào)稅 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 16:03#稅務(wù)師#
- 您好老師，幫我解答一下這個(gè)題： 譚老師。 ??| 提問時(shí)間：01/14 15:42#稅務(wù)師#
- 老師 印花稅怎么報(bào) 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 15:41#稅務(wù)師#
- 老師，公司租賃庫(kù)房的租賃合同免征印花稅嗎 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 15:06#稅務(wù)師#
- 下列關(guān)于非同一控制下企業(yè)合并購(gòu)買方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的處理中，不正確的有（ ）。
A企業(yè)發(fā)行權(quán)益性證券的發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用
B企業(yè)應(yīng)將取得被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額與發(fā)行股票的面值的差額計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）
C企業(yè)應(yīng)將取得被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額與發(fā)行股票的公允價(jià)值的差額計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）
D企業(yè)應(yīng)將發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值與其面值的差額計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)） 微微老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 15:04#稅務(wù)師#
