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老師您好，假設，正常公司一天的收入是100塊，第三方結算平臺抽走10塊做手續費，實際咱們到賬90，一直以來公司是以90做的收入，10塊相當于已經付給平臺了，但是這10塊沒有在銀行流水體現出來，現在收到平臺開的10塊錢手續費發票，請問該如何做賬呢，分錄該怎么寫比較好？貸方不知道該咋做
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借銷售費用，貸，主營業務收入，應交稅費。你這個需要確認收入。
2024 12/24 10:24
84784991 
2024 12/24 10:30
為啥10塊錢要算作收入哇，照理來說不是相當于我們已經支付了嗎？
郭老師 
2024 12/24 10:31
收入是100，借其他貨幣資金100，貸主營業務收入，應交稅費，然后收回來，借銀行存款90，銷售費用，10
貸其他貨幣資金100。
郭老師
2024 12/24 10:31
你之前收入是按照多少來的？
84784991
2024 12/24 10:55
之前收到的90，一直做的是：
借：銀行存款
貸：主營業務收入（無票收入）
郭老師
2024 12/24 10:56
那就是你少做了收入呀，你的收入是100，按照這個來。
郭老師
2024 12/24 10:57
這是從你收入里面扣除的傭金
84784991
2024 12/24 14:51
老師，那整體來看的話，是不是應該
借：銀行存款90
貸：主營業務收入90
借：管理費用-服務費 10
貸：
這個貸方不知道怎么寫，因為實際10的費用是直接平臺收掉100結算掉的這10，最終扣完我們的銀行存款實際收到90
郭老師
2024 12/24 14:55
借銀行存款90
銷售費用10
貸主營業務收入
應交稅費
84784991
2024 12/24 16:30
老師，是不是相當于這10塊就應該是我們的收入，所以要先做成收入，再做支付掉的部分哇？
郭老師
2024 12/24 16:31
是的對的，是這個意思的。
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