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問題已解決

老師,請問比如24年暫估成本在匯算清繳前取得發(fā)票即可,那取得的是25年開的發(fā)票怎么入賬呢,是做以前年度損益調(diào)整就可以在24年匯算清繳扣除?做25年費用24年匯算就不能扣除?

散落星沉| 提問時間:2024 11/12 18:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好,是的,做以前年度損益調(diào)整可以扣除,做25年費用,不能扣除
2024 11/12 19:00
散落星沉
2024 11/12 19:14
以前年度匯算清繳的話是在25年做賬,調(diào)25年報表期初,24年賬不用動對吧?然后25年匯算清繳時這個要記得調(diào)增?
宋生老師
2024 11/12 19:41
您好,對的就是這樣理解。你計入以前年度損益調(diào)整,不影響25年
散落星沉
2024 11/12 20:00
剛問的不清楚,就是26年做25年的匯算清繳,其實這個也不用管,因為做了以前年度,調(diào)整的是25年年初對嗎?如果就做在25年當(dāng)年費用,那做25年的匯算清繳時要調(diào)整?
宋生老師
2024 11/12 21:13
你好,是的,就是這樣理解。你理解的沒問題
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