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老師,請問下,就是某個平臺從我公司的收入中扣除了一部分要扣其他開公司的一個平臺罰款100元,然后這個罰款100元他們都說不開發票,那我這個做賬可以直接:借營業外支出100,貸銷售費用平臺費用100嗎?

m437092466| 提問時間:2024 10/06 16:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.?首先分析會計分錄的合理性: - 你的這筆分錄存在一些問題。從平臺收入中扣除的罰款,不應沖減銷售費用。銷售費用是企業在銷售商品和材料、提供勞務的過程中發生的各種費用,而這筆罰款不屬于正常的銷售費用范疇。 2.?正確的賬務處理: - 應該直接計入營業外支出,同時由于沒有發票,在企業所得稅匯算清繳時,這部分營業外支出可能需要進行納稅調整。 - 正確的分錄應該是: - 借:營業外支出100 - 貸:應收賬款(如果是在確認收入之前扣除,可以沖減主營業務收入)等相關科目(取決于平臺扣款時公司收入確認的情況)。如果已經確認收入并形成應收賬款,就沖減應收賬款;如果還未確認收入,可以沖減相應的收入科目(如主營業務收入)。 需要注意的是,沒有發票的營業外支出在稅務處理上可能會受到限制,企業應盡量獲取合法有效的扣除憑證,以避免稅務風險。
2024 10/06 16:59
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