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老師，中秋公司買的月餅有些送客戶有些給員工的，來的專票可以抵扣的嗎

84784970| 提问时间：2024 09/24 09:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，送給員工的不可以的，這個福利費。送給客戶的，你做招待費抵扣不了 如果是視同銷售，可以 正規的，屬于視同銷售
2024 09/24 09:23
84784970
2024 09/24 09:34
就是這兩種情況是不能抵扣的咯 這兩種情況在所得稅匯算時可作費用扣除的吧？
郭老師
2024 09/24 09:34
福利費，有發票的，按工資的14%抵扣所得稅。 招待費，有發票的，按發生額的60%、營業收入的5‰抵扣所得稅。
郭老師
2024 09/24 09:34
不是全額抵扣，它都是有扣除比例的。
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