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問(wèn)題已解決

母子公司間無(wú)息借款,是子公司借款到母公司,也需要視同銷(xiāo)售交增值稅嗎

梧枝| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/23 11:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
母子公司之間的無(wú)息借款,一般情況下需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅。 根據(jù)相關(guān)稅收規(guī)定,單位或者個(gè)體工商戶(hù)向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù)(包括借款服務(wù)),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外,應(yīng)視同銷(xiāo)售服務(wù)繳納增值稅。 母子公司均為獨(dú)立的法人主體,無(wú)息借款行為在稅務(wù)上可能被視為一種無(wú)償提供借款服務(wù)的行為,需要按照同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算利息收入并繳納增值稅。
2024 09/23 11:07
梧枝
2024 09/23 11:24
老師比如借款100w,同款利率假設(shè)3.35%,一年利息收入33500,就是這33500要繳納6%的增值稅嗎,企業(yè)所得要交嗎
樸老師
2024 09/23 11:26
有盈利就要交的哦
梧枝
2024 09/23 11:29
怎么區(qū)分是借款帶來(lái)的盈利呢,是指利息收入還要交一遍企業(yè)所得稅嗎
樸老師
2024 09/23 11:30
不是 是毛利交所得稅
梧枝
2024 09/23 16:45
老師,那同期同類(lèi)貸款利率怎么確定
樸老師
2024 09/23 16:51
同學(xué)你好 這個(gè)可以銀行查的哦
梧枝
2024 09/24 10:37
老師,那申報(bào)利息收入增值稅是直接在“未開(kāi)票收入”那里嗎
樸老師
2024 09/24 10:39
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
梧枝
2024 09/24 10:46
如果不約定無(wú)息,有息也是參照同期同類(lèi)貸款利率嗎,還是母子公司間約定就行
梧枝
2024 09/24 10:46
如果有息,也是參照同期同類(lèi)貸款利率嗎,還是母子公司間約定就行
樸老師
2024 09/24 10:51
你們可以參考同期銀行貸款利率
梧枝
2024 09/24 10:53
好的謝謝老師
樸老師
2024 09/24 10:55
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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