問題已解決
增值稅申報時,未開票的收入的填寫可以這樣理解嗎?假如2月發生未開票收入300萬(未開票收入欄填寫300萬),3月又開票了100萬(未開票收入欄填寫-100萬),4月開票200萬(未開票收入欄填寫-200萬),一個沖減的過程,是這樣嗎?



您好
這樣理解正確的哈
2024 09/08 21:29

辛德瑞拉 

2024 09/08 21:34
那3月開出100萬發票的時候,除了未開具發票一欄有變化,開具其他發票那一欄需不需要加上3月開出的100萬發票呢

bamboo老師 

2024 09/08 21:36
發票開具的 正常填寫就可以了?
您開的專票還是普通發票

辛德瑞拉 

2024 09/08 21:47
普票。附表一的開具其他發票那一欄是填寫當月的,還是累計的

bamboo老師 

2024 09/08 21:53
附表一的開具其他發票那一欄是填寫當月的
當月開了多少填多少

辛德瑞拉 

2024 09/08 22:04
如果我是8月變為一般納稅人的,那么附表一8月的開具其他發票那一欄是填截止到8月累計的金額嗎

bamboo老師 

2024 09/08 22:05
不是的 只填八月份當月開具的金額哈?
附表一只填當月數據
