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老師,麻煩您算一下這個題答案 怎么計算呢

m80258768| 提問時間:2024 08/18 08:36
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1.?計算各項業(yè)務(wù)的增值稅: - 業(yè)務(wù)(1): - 銷售空調(diào)的銷項稅額 = 177840÷(1 + 17%)×17% = 25840 元。 - 支付運費取得專用發(fā)票,可抵扣進(jìn)項稅額 = 3000×11% = 330 元。 - 業(yè)務(wù)(2): - 銷售電視機(jī)的銷項稅額 = 120×2223÷(1 + 17%)×17% = 38760 元。 - 業(yè)務(wù)(3): - 購進(jìn)電冰箱的進(jìn)項稅額 = 50×800×17% = 6800 元。 - 購進(jìn)手機(jī)的進(jìn)項稅額 = 100×600×17% = 10200 元。 - 業(yè)務(wù)(4): - 銷售 2015 年 8 月購進(jìn)的小汽車,按簡易辦法依 3%征收率減按 2%征收增值稅,應(yīng)納增值稅 = 20000×2% = 400 元。 - 業(yè)務(wù)(5): - 銷售其他商品的銷項稅額 = 163800÷(1 + 17%)×17% = 23800 元。 2.?計算應(yīng)納增值稅總額: - 當(dāng)月銷項稅額合計 = 25840 + 38760 + 23800 = 88400 元。 - 當(dāng)月進(jìn)項稅額合計 = 330 + 6800 + 10200 = 17330 元。 - 應(yīng)納增值稅 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 + 銷售小汽車應(yīng)納增值稅 = 88400 - 17330 + 400 = 71470 元。 綜上,答案為計算得出的應(yīng)納增值稅額 71470 元。
2024 08/18 09:11
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