沒有老師。之前我們?nèi)ピ隽堪l(fā)票的時候，稅務(wù)局說我們其他應(yīng)收款掛賬金額太大，所以后然我們就調(diào)表不調(diào)賬，報表上面重分類科目，基人他應(yīng)收款調(diào)了些到應(yīng)收賬款里面去，應(yīng)收賬款余額與應(yīng)付賬款余額金額比重差不多。之前我們是收到的貨款沒有對外支付，拆借給其他公司用了，導致其他應(yīng)收款金額過大

你好，其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負數(shù)，余額從分類到其他應(yīng)付款里面去。你這個不是重分類，你這是硬調(diào)整的。

其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款二級科目沒有一樣的。之前我們?nèi)ピ隽堪l(fā)票的時候，稅務(wù)局說我們其他應(yīng)收款掛賬金額太大，所以后然我們就調(diào)表不調(diào)賬，報表上面重分類科目，其他應(yīng)收款調(diào)了些到應(yīng)收賬款里面去，應(yīng)收賬款余額與應(yīng)付賬款余額金額比重差不多。

你好，那你們這個就是硬調(diào)整的。 并不符合邏輯，也不符合規(guī)定。

其他應(yīng)收款借方數(shù)調(diào)到了應(yīng)收賬款借方去的

我知道的，我明白了。

其他應(yīng)收款借方數(shù)余額太大了，負債二級科目沒有一樣的，沒法對沖

其他的什么問題的，你已經(jīng)這樣調(diào)整了，就這樣調(diào)整

那其他應(yīng)收款借方數(shù)金額過大咋處理哇？

那其他應(yīng)收款借方數(shù)金額過大咋處理哇？。。

正常的情況下是需要地方花錢，如果是你老板的話，趕緊還錢，年底不還需要交個稅

現(xiàn)在硬調(diào)這樣了，老師有沒有好的處理方法哇？拆借給其他公司周轉(zhuǎn)資金了，一般3個月左右回款

大宗公司都是這樣，資金拆借

沒有其他的方法，只能還錢，對方得還錢才行。

還回來這個就是最正規(guī)的方法。