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我有家公司往來對不清楚，是上面會計遺留問題，發現 借主營業務成本 貸其他應付款 目測款項未支付的上百萬[捂臉]然后我問老板，老板說付款了呀，我這個要怎么沖賬，她不是這月才開始，她是一直都這么掛。以這個解答
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用公戶支付的
是的話找下銀行回單
借其他應付款貸銀行存款
沒有的話是個人支付的，得出委托書
然后需要個人提供支付的證明
2024 05/26 10:33
燕兒 
2024 05/26 10:43
她會時不時來從公賬轉錢走，然后支付什么也沒能反饋之前會計，現在她想清往來，因為很久了有些都不記得，記得的像這總怎么做分錄把應付沖掉
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書，個人出具證明，然后怎么做分錄
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書，個人出具證明，然后怎么做分錄
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書，個人出具證明，然后怎么做分錄
郭老師 
2024 05/26 10:52
借其他應付款，企業
貸其他應付款個人，然后你們以后有錢了，還錢給個人。借其他應付款個人
貸銀行存款
燕兒
2024 05/26 11:21
她自行收款的沒能走公賬，自己就付了，這個錢又咋弄呢，可以說應收的往來也是沒及時沖掉，也掛了幾百萬在哪里
郭老師
2024 05/26 11:54
借其他應付款
貸主營業務收入
應交稅費
之前做了收入的話借其他應付款
貸應收賬款
燕兒
2024 05/26 14:39
謝謝老師謝謝
郭老師
2024 05/26 14:58
不用客氣，周末愉快
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