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問題已解決

老師你好,我是銷售方,混合銷售行為,產品和安裝合同稅率都是13%,分開兩項開發票,電子稅務局安裝稅率只能是9%,我可以把安裝的大類選擇和貨物一樣然后名字寫成安裝稅率就變成了13%,可以這樣開票么?

Cherry| 提問時間:2024 05/20 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,安裝和貨物一塊都開貨物的13%
2024 05/20 11:26
Cherry
2024 05/20 11:31
附圖最后一項這樣開的對么
郭老師
2024 05/20 11:32
不對需要開產品的。
Cherry
2024 05/20 11:34
具體怎么開呢?
郭老師
2024 05/20 11:37
你好。假設安裝的是傳感器。傳感器是100,安裝費是20,那你直接開敏感軟元件及傳感器*壓力傳感器120。
Cherry
2024 05/20 11:43
不行,客戶要求分開來開
郭老師
2024 05/20 11:44
你好,分開來開的話就按照你那個來。
Cherry
2024 05/20 11:59
但是這樣前面的產品大類,和我的安裝這個名字又不符合,這樣開票會不會被罰
郭老師
2024 05/20 12:00
你好,稅務局那邊不會罰款,但是要求調整。
Cherry
2024 05/20 12:05
調整的話只調以后的吧,以前開過的還會讓我重新調整開么?
郭老師
2024 05/20 12:08
對的是的,需要調整。
Cherry
2024 05/20 13:37
那老師,我不開安裝,把安裝再按商品開一次,就是有兩項一模一樣的商品,只是型號單位價格不同,這樣可以不?
郭老師
2024 05/20 13:41
好,那你數量怎么填寫。
Cherry
2024 05/20 13:50
商品數量是1個,安裝數量是2天
Cherry
2024 05/20 13:51
相當于混合銷售開了明細
郭老師
2024 05/20 13:52
你好,安裝的,你按照提天嗎?
郭老師
2024 05/20 13:52
如果是的話,你這個不太合理呀 還有一種做法,就是你單獨開了之后數量別填寫呀,但是這種有風險的
Cherry
2024 05/20 13:56
單位開個,和我第一項商品一樣,麻煩看下圖,這樣可以么?
郭老師
2024 05/20 14:16
安裝的那個數量不要填寫
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