問題已解決
老師你好, 請幫解答這個題吧, 謝謝!應交稅金科目,本月所有進項都掛入了進項稅額, 進項稅額100萬,當月才抵扣進項稅額20萬,當月交稅3萬,系統有個已交稅金科目,計提時是怎樣操作才對



你好,同學
老師說一下思路
收到專票,直接做到待抵扣進項稅
實際抵扣20到,轉到進項稅
交納直接計入應交稅費科目
這種明細就很清晰
2024 04/12 09:03

老師你好, 請幫解答這個題吧, 謝謝!應交稅金科目,本月所有進項都掛入了進項稅額, 進項稅額100萬,當月才抵扣進項稅額20萬,當月交稅3萬,系統有個已交稅金科目,計提時是怎樣操作才對
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