問題已解決
我們公司是簡易計稅的一般納稅人開了30萬發票(專票),同時收到一個分包單位(小規模)給我們開了25萬發票(普票),現在要異地預繳稅款,我們能按照5萬銷售額預繳嗎?



對的是的,是這么做的。
2024 04/10 10:59

84784963 

2024 04/10 11:00
不是簡易計稅不能抵扣嗎

郭老師 

2024 04/10 11:00
你好,預交的時候可以抵扣呀。

郭老師 

2024 04/10 11:01
你也不是銷項稅額減進項稅額,你這個是收入減成本。

84784963 

2024 04/10 11:08
那這25萬增值稅是那個小規模的交,我們后期就不用交吧

郭老師 

2024 04/10 11:09
他一個季度就這些銷售額的可以。
