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原來金稅盤的時候 勞務派遣一張專票一張普票 現在數電票怎么開 (開一張專票選差額征稅還是?)

m5594_29668| 提问时间:2024 02/02 16:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
1.我要辦稅】—【開票業務】模塊。 2、功能菜單選擇【藍字發票開具】。 3、點擊【立即開票】,選擇發票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點擊【確定】。 1)金額錄入“含稅銷售額”,輸入發票項目編碼后,點擊金額填寫自動會彈出差額填寫信息,這里需要把差額扣除的金額(例如,勞務派遣人員的工資)錄入。 (2)全電發票下,必須錄入差額扣除的憑證類型,像勞務派遣人員扣除的工資,憑證類型沒有發票,我們選擇其他扣除憑證,金額輸入扣除金額即可。 4、點擊【保存并繼續】,支持錄入多份差額扣除憑證。 5、核對開票信息無誤后,點擊【發票開具】按鈕,完成發票開具。 發票左上角顯示“差額征稅—差額開票”標簽,稅率/征收率顯示**,備注欄顯示扣除額
2024 02/02 16:45
m5594_29668
2024 02/02 16:50
也就是一張專票或者普票都是 差額征稅—差額開票按照客戶要求就行 但是如果客戶要求還是一張專票和一張普票的話怎么開 專票管理費全額開 普票也全額開?
郭老師
2024 02/02 16:51
你好,你們單位是差額交稅的嗎?如果是的話,普通發票是差額交稅,專票差額交稅,全額開票,稅率都是5%。
m5594_29668
2024 02/02 16:54
是的 差額交稅 5% 是不是這樣理解 不選差額開票 一張專(管理費)和普(社保公積金)分開開也是可以的
郭老師
2024 02/02 16:54
是的,對的,是這么做的。
m5594_29668
2024 02/02 16:55
好的謝謝
郭老師
2024 02/02 16:55
不用客氣,工作愉快。
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