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去年余額都結轉到 非財政撥款結轉了,現在要調整一下,調一部分到非財政撥款結余中,分錄怎么做?

xiaoxiao_corn| 提問時間:2024 01/29 13:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.將去年結轉的余額從“非財政撥款結轉”科目轉出,記入相應的費用或支出科目。這一步的目的是將結轉的余額從結轉科目中剔除,以避免重復計算。 借:非財政撥款結轉——調整(紅字) 貸:費用/支出(紅字) 1.將調整后的金額轉入“非財政撥款結余”科目。這一步的目的是將調整后的金額納入結余科目,以確保結余科目的金額準確反映。 借:非財政撥款結余——調整 貸:非財政撥款結轉——調整(藍字)
2024 01/29 13:22
xiaoxiao_corn
2024 01/29 13:44
老師,我是打算把去年的非財政撥款結轉金額,調1000出來放到非財政撥款結余,然后這結余的1000用于上繳上級支出,分錄怎么做呢?
樸老師
2024 01/29 13:50
1.將1000元從非財政撥款結轉科目轉出,轉入非財政撥款結余科目。 借:非財政撥款結轉——調整 1000 貸:非財政撥款結余——調整 1000 1.將非財政撥款結余科目的1000元用于上繳上級支出。 借:非財政撥款結余——調整 1000 貸:上級補助收入/事業收入(或相關科目) 1000
xiaoxiao_corn
2024 01/29 13:59
為什么要貸:收入呢?不能直接用上繳上級支出這個科目嗎?
樸老師
2024 01/29 14:02
可以 你自己選擇哦
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