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问题已解决

企業所得稅匯算清繳審計問題,截止測試發現個別2022年(2023年開具)和2024年(2023年開具,期間為23年6月-24年6月)的管理費用列支在2023年,是否均進行跨期費用的納稅調增,2022年的跨期費用需不需要調整管理費用的會計科目為年初未分配利潤?2024年的費用如何處理?

姜知| 提问时间:2024 01/15 20:50
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速问速答
王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,我看都是匯算前收到的發票就沒關系的
2024 01/15 20:53
王璐璐老師
2024 01/15 20:53
去年的發票今天報銷屬于跨年行為,如果的確是公司經營發生的發票是可以報銷的,但是要考慮是否已經所得稅的匯算清繳工作,如果是在沒有匯算前的,匯算清繳工作時,要把這筆費用包括在當期的費用中,如果已經完成了匯算工作,那么這筆費用會影響去年企業所得稅的匯算的正確性,如果做了去年費用的調整,就要重新更正申報企業所得稅,進行調整所得稅的應納稅所得額。
姜知
2024 01/15 21:06
那是會計科目不用進行調整,2023年是不需要納稅調增22年費用是嗎?
王璐璐老師
2024 01/15 22:33
你好,不好意思,剛才有事去了,
王璐璐老師
2024 01/15 22:34
匯算前收到發票可以直接扣除的,匯算后收到需要調增的
王璐璐老師
2024 01/15 22:44
加油,問題結束后記得給我一個好評哦
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